如果2017年利潤為負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅也是負(fù)數(shù)；那么2018年第一季度如果是正數(shù)要不要預(yù)繳季度所得稅

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-21 08:59

你好，需要看你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報是否允許彌補(bǔ)以前年度虧損的

蘭醬追問

2018-09-21 09:13

已經(jīng)咨詢過稅局，說是可以季度報表里可以彌補(bǔ)以前年度虧損的。順便說一句，最喜歡鄒老師回復(fù)問題，特別專業(yè)，像您看齊

鄒老師解答

2018-09-21 09:14

你好，那你可以先彌補(bǔ)虧損
如果第一季度正數(shù)超過之前虧損，就需要納稅
如果第一季度正數(shù)盈利沒有超過之前虧損，就不需要納稅

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精選問題

老師請問計提總工資14400，發(fā)放9000，分錄借：應(yīng)付職工問

沒必要這么做的，那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資，借應(yīng)付職工薪酬，工資9000，貸銀行存款9000，這樣做多好，沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。答
老師，你好，請問下，關(guān)于農(nóng)場請的臨時人員干活的，發(fā)的問

您好，這具做勞務(wù)工資，按勞務(wù)費(fèi)來申報答
excel表格子太大了怎么調(diào)正常？問

你好，可以把表格的? 行高，列寬? ?設(shè)置到一個正常的就可以了? 答
公司員工在兩處拿工資。一方發(fā)4000元但是公司不問

同學(xué)，你好 2家公司都要申報個稅答
你好老師，企業(yè)每月預(yù)留的績效，年底一次性考核，這部問

年底一次性計提即可答

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