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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-16 20:42

你好，這個(gè)是這樣，先彌補(bǔ)虧損再交稅，300減100 也就是200  然后交稅100?? 10%? 100?? 2.5%

神勇的百合 追問(wèn)

2021-12-16 20:43

300減100 也就是200  然后交稅100?? 10%? 100?? 2.5%，那還算是小微企業(yè)嗎？怎么前100*10%，后100*2.5%呢？

小鎖老師 解答

2021-12-16 21:01

算小微企業(yè)，因?yàn)?00萬(wàn)以內(nèi)2.5% 100到300  10%，這個(gè)有疑問(wèn)？

神勇的百合 追問(wèn)

2021-12-16 21:08

明白了。謝謝

神勇的百合 追問(wèn)

2021-12-16 21:12

我們負(fù)債表未分配利潤(rùn)是389,537.65發(fā)，利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)總額是3,357,135.72，那我要交的所得稅應(yīng)該是多少呢？

神勇的百合 追問(wèn)

2021-12-16 21:13

上年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是-1,497,249.33，負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是-2,967,598.07

小鎖老師 解答

2021-12-16 21:19

今年的利潤(rùn)總額減去未分配利潤(rùn)后算

神勇的百合 追問(wèn)

2021-12-16 21:22

是這樣計(jì)算嗎？：虧補(bǔ)虧損后利潤(rùn)總額是（3,357,135.72-1,497,249.33）=1859886.39，所得稅是1000000*2.5%+859886.39*10%=2.5+5.89=11.09萬(wàn)，對(duì)嗎？

神勇的百合 追問(wèn)

2021-12-16 21:26

還是這樣計(jì)算呢？：虧補(bǔ)虧損后利潤(rùn)總額是（3,357,135.72-2,967,598.07）=389537.65，所得稅是389537.65*2.5%=9738.44元呢？

神勇的百合 追問(wèn)

2021-12-16 21:31

今年的負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是-2,967,598.07。應(yīng)該怎么算呢？

小鎖老師 解答

2021-12-16 21:40

是按照你說(shuō)的第二種辦法算的。虧補(bǔ)虧損后利潤(rùn)總額是（3,357,135.72-2,967,598.07）=389537.65，所得稅是389537.65*2.5%=9738.44

神勇的百合 追問(wèn)

2021-12-16 21:42

明白了，謝謝老師！

小鎖老師 解答

2021-12-16 21:42

不客氣祝您開(kāi)心每一天

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您好！是除以營(yíng)業(yè)收入了。
2019-01-07 10:57:11
您好同學(xué)，看一下哈
2022-12-02 18:22:47
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%，所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn)，收入大于3000萬(wàn)。
2023-03-27 09:49:18
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
2020-07-20 10:32:39
企業(yè)所得稅稅負(fù)率，是應(yīng)納稅所得稅額/銷售收入
2022-09-08 16:59:52
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