修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2019-06-11 22:41

好的，謝謝老師，我明天上班去計(jì)算一下

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2019-06-11 22:42

我不是很懂利潤(rùn)表中的鉤稽關(guān)系，這塊還是需要學(xué)習(xí)

鄒老師 解答

2019-06-12 08:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2019-06-12 08:25

老師 你給我看一下這個(gè)怎么算的呢

鄒老師 解答

2019-06-12 08:26

你好，右邊一欄是本年累計(jì)數(shù)據(jù)？

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2019-06-12 08:37

左邊是本年累計(jì)

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2019-06-12 08:38

負(fù)數(shù)是本月數(shù)

鄒老師 解答

2019-06-12 08:38

你好，按這個(gè)公式代入數(shù)據(jù)計(jì)算就是了，季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2019-06-12 19:46

老師，這個(gè)所得稅費(fèi)用是之前會(huì)計(jì)計(jì)提的，說(shuō)后面不需要再計(jì)提了 ，金額有點(diǎn)高了

鄒老師 解答

2019-06-12 19:46

你好，只是預(yù)交，只需要做預(yù)交分錄，不需要做計(jì)提分錄的

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2019-06-12 19:47

老師，我的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，是不是就不需要交所得稅了

鄒老師 解答

2019-06-12 19:47

你好，之前會(huì)計(jì)計(jì)提的依據(jù)是？
上面一個(gè)回復(fù)是給其他學(xué)員的（抱歉發(fā)到你這里了）

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2019-06-12 21:46

我不知道啊 沒(méi)有問(wèn) 已經(jīng)離職了

鄒老師 解答

2019-06-12 21:47

你好，那把之前錯(cuò)誤計(jì)提的分錄沖銷就是了
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，是不需要繳納企業(yè)所得稅的