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個(gè)體工商戶填寫季度經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí)，可以填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2024-05-21
一般納稅人，查賬征收，企業(yè)所得稅季度未報(bào)，年度匯算清繳如何報(bào)啊
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2016-05-19
這邊資料（3），為什么借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅22.5，貸：以前年度損益調(diào)整22.5，這個(gè)分錄不懂？ 我理解的是現(xiàn)在是90了，不應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用22.5，現(xiàn)在14年調(diào)整13年的應(yīng)交所得稅費(fèi)用呀？
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2020-08-02
老師，去年年底沒寫所得稅金額，年報(bào)改了，去年第四季度報(bào)表我要怎么改，該哪幾個(gè)會(huì)計(jì)科目，比如所得稅是200，我是不是利潤(rùn)表所得稅那填200，資產(chǎn)負(fù)債表這怎么改，謝謝，第一季度期初該了期末還更改嗎
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2019-05-31
第二季度利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是100萬，稅率25%，則應(yīng)納所得稅為25萬元，假如第三季度利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是52萬，稅率25%，則應(yīng)納所得稅為13萬元，13萬-25萬=-12萬，這時(shí)第三季度的應(yīng)納所得稅是否為0？那么第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的第16欄本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅/稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額會(huì)是0元還是-12萬元？
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2022-05-12
可以請(qǐng)事務(wù)所幫審計(jì)以前年度的所得稅匯算等問題做調(diào)整嗎
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2022-12-29
律師事務(wù)所是小微企業(yè)，今年第二季度盈利了，還要交所得稅嗎？
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2021-07-03
老師，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A106000怎么填寫，下面有圖片，2020年公司是大概有2萬多的利潤(rùn)的，A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤(rùn)，可是表格是灰色的不能填寫，年度申報(bào)表里面的彌補(bǔ)以前年度虧損是根據(jù)A106000自動(dòng)生成的，按道理是不是2020年度不用繳納所得稅
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2021-05-08
公司15年8月成立，一直沒收入也沒建賬，如果現(xiàn)在要建賬，手里只有印花稅完稅憑證一張50元(票據(jù)日期是15年8月的），稅控盤、技術(shù)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票2張共計(jì)820元(票據(jù)日期16年4月），錢都是老板墊付的，是不是只要做如下分錄即可 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加—印花稅50 管理費(fèi)用—辦公費(fèi)820 貸：其他應(yīng)付款—股東870 2、稅控盤、技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額820 貸：營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入820 這樣的話15年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表是直接零申報(bào)嗎？
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2016-06-07
老師，遞延所得稅不是在資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度匯算清繳后嘛？
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2019-07-09
#提問#請(qǐng)問公司去年最后一季度要交的企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，今年做的直接交的分錄，所得稅就顯示在今年一季度，這個(gè)有什么影響嗎？可以怎么調(diào)呢？
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2020-06-29
老師：您好，補(bǔ)計(jì)提18年1月的 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的分錄怎么做呢？ 是不是 借 所得稅費(fèi)200 貸以前年度損益 200 借 以前年度損益200 貸 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 200
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2019-05-15
你好，老師，我的2025年2季度利潤(rùn)表中，“所得稅”的本年累計(jì)數(shù)中，含有2024年4季度扣繳的是企業(yè)所得稅和匯算清繳稅款金額，這個(gè)有影響嗎？需要調(diào)賬嗎？
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2025-07-28
老師，您好！為什么提交所得稅年報(bào)時(shí)一直提示“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”第十一行第一列本年度2019等于本年度2018，提示申報(bào)失敗，是哪里填錯(cuò)了呢？
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2020-07-07
一般納稅人年底匯算清繳就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎 小規(guī)模納稅人包括哪些呢？ 個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企的年度匯算清繳是經(jīng)營(yíng)所得年度清繳嗎
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2022-03-10
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損哪里怎么填，比如我17年虧5萬，18年第一季度填以前年度虧損那里填5萬，第二季度也填5萬嗎？
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2018-11-06
老師，我們公司16年成立的，連續(xù)5年虧損，21年開始有盈利的，第一季度沒有彌補(bǔ)虧損，交了所得稅，第二季度沒有彌補(bǔ)虧損，所得稅報(bào)表也產(chǎn)生了所得稅，但所得稅沒有交，把產(chǎn)生的所得稅做到了未分配利潤(rùn)里，這樣的話，未分配利潤(rùn)就不等于年初數(shù)＋年末的凈利潤(rùn)，這樣我該怎么辦
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2022-01-20
第一季度盈利，上一年還沒有匯算清繳，報(bào)季度所得稅可以用上一年的虧損彌補(bǔ)嗎？
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2018-04-10
年度匯算清繳是多交的稅款，是不是可以抵扣今年第一個(gè)季度預(yù)交的企業(yè)所得稅
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2019-04-03
請(qǐng)問老師，上年度應(yīng)交個(gè)人所得稅賬上多提了80元，本年度需要調(diào)賬嗎應(yīng)該怎么調(diào)？
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2019-04-19