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2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
那個企業(yè)所得稅申報表中的 季初季末的資產(chǎn)總額,是填寫資產(chǎn)負債表中的那個數(shù)據(jù)呀
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2021-01-19
2017年第三季度開票收入是52019.41元，增值稅申報收入是：52019.41元，申報企業(yè)所得稅收入是：53580元，增值稅申報表收入和企業(yè)所得稅申報表收入差額1560.59元，這個差額其實是免稅收入，現(xiàn)在稅局說我開票收入和申報企業(yè)所得稅收入不一致不給我買發(fā)票，怎么辦呢
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2018-04-14
老師，我沒有填過企業(yè)所得稅預繳申報表，也沒有見過這種彌補以前年度虧損的情況。我聽學堂老師的課，對于這個企業(yè)所得稅預繳申報表，我有幾個疑惑的地方。一，彌補以前年度虧損，是倒著彌補嗎？比如，現(xiàn)在是2020年，做二季度企業(yè)所得稅預繳申報表，如果才發(fā)現(xiàn)2019年是虧損的，那是在2020年二季度企業(yè)所得稅預繳申報表里面從2019年倒著往前彌補嗎？可以彌補2019-2015年這五年的虧損？彌補的是虧損年度的利潤總額嗎？二，彌補的本期金額為什么和累計金額不一樣呢？
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2020-05-06
所得稅稅負率，是季度的所得稅稅額/不含稅收入？ 那第三季度應交的所得稅=用稅負0.99％/700萬=7萬多 實際要交的=7萬多-實際上季度已交所得稅額4萬=3萬多？ 這樣子算對嗎
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2019-10-14
小規(guī)模地稅核定所得稅，因為在3月份累計收入金額報少了，導致少交了119.08元，二季度申報少預繳119.08，但賬面所得稅貸方有余額119.08，我應該怎么做賬調(diào)？
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2016-08-08
現(xiàn)在要報小規(guī)模的季度申報，為什么核定的所得稅就要算1-6月的呢？查賬的就要按照4-6月份的收入來算了?
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2017-07-02
企業(yè)全年銷售額在1200萬左右，國稅要求利潤達到4個點，那我在前三個季度申報時，所得稅能減免嗎？現(xiàn)在新的政策是利潤額30萬內(nèi)是減半征收，那么我是不是得在第四個月申報時補？
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2017-01-03
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報，可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會計分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
老師，因為第4季度的實際主營成本低于第3季度的申報主營成本，那我第4季度申報的時候是按照第3季度申報的主營成本繼續(xù)申報，等到匯算清繳的時候再按真實的第4季度的營業(yè)成本申報嗎？比如，第3季度申報累計的成本是300W，但是12月底我實際的成本累計只有270W，我實在調(diào)不到300W的成本了，所以我12月份到時候申報季度報表時，是按照300W的成本先申報，等到匯算清繳再按270W的成本報是嗎？那這樣的話，我第4季度申報的所得稅就是負數(shù)了，這個有沒有關系啊，國稅會不會來找啊
1/1380
2016-12-26
請季度申報的應交增值稅和企業(yè)所得稅最遲是什么時候交納？
1/2167
2018-01-11
老師，小微企業(yè)所得稅可以季度零申報，年終匯算清繳再補稅嗎
1/2307
2021-10-20
企業(yè)季度利潤-2000元，在申報所得稅時，利潤總額要不要填-2000？謝謝！
1/527
2018-10-17
老師:個體戶季度開票不超9萬不交經(jīng)營所得稅對吧，0申報唄。
1/1209
2023-03-21
上個月計提季度所得稅的時候利潤表里沒有填寫所得稅，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤也沒減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
1/1921
2017-08-15
在申報2019年第一季度所得稅的時候，需要填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，請問是怎么計算的？是資產(chǎn)負債表的年初金額和本期金額嗎。
2/1009
2019-04-13
企業(yè)所得稅如果上季度沒報，這個季度是不是報不了？
1/1821
2018-07-14
一個季度國稅會申報一次報表，發(fā)現(xiàn)上季度賬出錯了，能回到上季度直接改正嗎？
1/712
2021-09-13
老師 2015年開始年度所得稅申報了嗎 網(wǎng)上查不到15年度報表
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2021-12-16
請問老師 原本都虧損的，因19年第一季度申報比年報所得稅匯算清繳前（就是季報是4月10報，年報5月16號報）導致不能享受彌補虧損，19年第一季度也交了所得稅，沒有辦理退稅，現(xiàn)在年報虧損表要怎么填呢
1/931
2020-04-23