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老師，請問已經(jīng)提完折舊或者已經(jīng)報廢的固定資產(chǎn)。以下三種情況 1、如果轉(zhuǎn)入清理需要哪些憑證附件？ 2、待領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出或管理費用又需要哪些憑證附件？ 3、如果是低價出售，需要哪些憑證附件？
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2020-02-24
法院已判決敗訴并且不再上訴的，應(yīng)當按照法院判決的應(yīng)承擔的損失金額，確認其他應(yīng)付款 老師，這個不是應(yīng)該借：營業(yè)外支出 貸預(yù)計負債嗎，然后借預(yù)計負債貸銀行存款
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2023-04-30
2018年營業(yè)外支出我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但匯算清繳我已調(diào)增補交了所得稅，但現(xiàn)在財務(wù)報表帳要怎么處理
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2019-06-06
在存貨的清查中，自然災(zāi)害和天災(zāi)人禍是不是都屬于非常損失？這類損失都計入營業(yè)外支出嗎？并且進項稅額不用轉(zhuǎn)出對不對？
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2018-01-23
老師，我們?nèi)ツ暧幸还P應(yīng)收賬款確定收不回來了，當時做到了營業(yè)外支出里面，現(xiàn)在做匯算清繳的時候，這筆支出是不是要調(diào)增，我把金額填在資產(chǎn)減值準備金里，做了調(diào)增，請問我這種做法對嗎？
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2019-05-09
為什么固定資產(chǎn)后續(xù)資本化，被替換部分配件的賬面價值要放在營業(yè)外支出？
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2020-03-27
公司的應(yīng)收賬款是5980元結(jié)果只收到了3000元那么2980是作為銷售費用還是營業(yè)外支出核算呢
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2017-06-26
某居民企業(yè)當年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5800萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4200萬元；其他業(yè)務(wù)收入900萬元，其他業(yè)務(wù)成本680萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生管理費用780萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務(wù)招待費用70萬元；發(fā)生財務(wù)費用200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬元 (已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)；取得營業(yè)外收入110萬元，發(fā)生營業(yè)外支出260萬元 (其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業(yè)當年應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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2023-07-01
1、我公司銷售一批貨物，假設(shè)稅金100，我公司承擔稅金20，客戶承擔80，借：營業(yè)外支出80，貸：應(yīng)交稅金100，個人的20應(yīng)計入借方的哪個科目比較好？ 2、銷售一批貨物，由于貨物是由總公司代發(fā)給客戶的，所以貨款由客戶直接轉(zhuǎn)給總公司，但是主營收入這一塊要計入我們分公司，怎么做分錄比較好？
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2016-10-09
我公司因環(huán)保不達標被環(huán)保局罰款，這個怎么做會計分錄？是，借營業(yè)外支出，貸:銀行存款嗎？這個罰款是不是在所得稅匯算的時候還要調(diào)增呢？
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2018-04-08
不用支付款項應(yīng)該是借記應(yīng)付賬款貸記營業(yè)外收入對吧，因為營業(yè)外收入支出科目是稅務(wù)局比較關(guān)注的科目，可不可以不走營業(yè)外收入而是紅沖前期對應(yīng)的費用呢？
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2018-09-05
老師，企業(yè)同個人簽租房合同，租期2019.6.30-2020.6.30，一年期36000元，現(xiàn)己代開發(fā)票，稅金由企業(yè)承擔，這筆稅金企業(yè)記入營業(yè)外支出行嗎？ 現(xiàn)在收到租賃發(fā)票:借:費用18000 待攤費用18000 貸:應(yīng)付帳款 36000對嗎？ 明年再做:借:費用18000 貸:待推費用18000對嗎？
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2019-11-19
老師你好，2018年庫存商品過期做營業(yè)外支出了，但是進項稅額認證沒有轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做調(diào)整。憑證應(yīng)該怎么做？
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2020-07-24
我提問：A公司辦理一張承兌匯票20萬，支付B公司貨款，該承兌期限是6個月，票面利率是4%，辦理時支付了手續(xù)費200元。 公司到期后沒有及時付款，對其進行罰息。 罰款的分錄是： 借： 營業(yè)外支出 6000 貸： 銀行存款 6000 請問： 6000 是怎么算出來的??？
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2016-05-30
甲公司2019年度稅前會計利潤為9 900萬元，所得稅稅率為25％。甲公司全年實發(fā)工資、薪金總額為1 000萬元，職工福利費為150萬元。經(jīng)查，甲公司當年營業(yè)外支出中有60萬元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準予據(jù)實扣除；企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14％的部分準予扣除；企業(yè)發(fā)生的稅收滯納金不允許扣除。則甲公司2019年的凈利潤為（　）萬元。 為什么凈利潤不是9970-2492.5？題目給出的9900這個利潤總額不是不準確的嗎？要調(diào)整的呀，怎么還用9900來當利潤總額呢？
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2020-12-14
老師，這張圖片是學(xué)堂實操的業(yè)務(wù)做賬的答案，請問在圖片所述的業(yè)務(wù)中，只有銷售費用和管理費用的結(jié)轉(zhuǎn)，為什么在答案中要協(xié)商營業(yè)外支出和稅金的結(jié)轉(zhuǎn)，這里沒有這兩筆業(yè)務(wù) 謝謝
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2023-09-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
請問，我公司2023年有筆長期股權(quán)投資64萬，因?qū)Ψ焦救ツ暌炎N，該長期股權(quán)投資是虧損收不回來，同時跟這家注銷公司往來掛的其他應(yīng)收款還有46萬同時也收不回來憑證是做營業(yè)外支出了，因是小微企業(yè)，請問老師所得稅匯算清繳時這2筆分別要填什么表？
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2024-05-21
請問為啥公司關(guān)于壞賬準備做這個分錄呢？ 借：應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)外支出
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2021-05-24
老師，應(yīng)收賬款收不回來，損失不應(yīng)該走壞賬準備嗎？為什么是營業(yè)外支出呢？
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2021-04-29