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老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報表利潤總額130萬，但2023年應彌補虧損金額150萬，2024年12月做賬時，還計提所得稅費用嗎
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2025-01-21
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報，本年利潤盈利10萬，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報表怎么填呢
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2021-01-18
某上市公司擬組建一個高技術項目公司。該項目公司總投資10000萬元。投資建設項目初步融資方案為從上市公司天分配利潤中安排2000萬元作為項目資本金，向銀行借款5000萬元。其余所需資金通過發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價20%發(fā)行，發(fā)行時支付各種籌資費用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價為每股14元，預期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計股利年增長率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費率為0.6%;該項目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計算該項目的稅后加權平均資金成本? 2、對以上融資方式作出利弊評價、風險預測?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會計利潤總額為￥2,000,000當年通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈￥300,000則甲公司，2021年度捐贈支出應調整的應納稅所得額調增多少萬元。
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2023-01-02
所得稅季度申報表的利潤總額3行指的的凈利潤嗎
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2019-01-15
個稅里面 其他利息股息紅利所得的計稅依據怎么算
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2017-04-06
小規(guī)模核定應納所得稅額是利潤表中的利潤總額嗎
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2019-04-13
報企業(yè)所得稅的時候是按營業(yè)利潤數還是利潤總額
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2019-04-02
我三個季度的利潤總額37713.67*%10來計提所得稅 但是二季度所得稅也已經計提和扣繳了 這里減的所得稅費用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19
老師您好！我1季度的利潤虧損-109598元！2季度利潤盈利74699.57元！那我在繳納2季度的企業(yè)所得稅的時候是不是需要減掉1季度的虧損?。?4699.57-109598）*企業(yè)所得稅稅率是吧？
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2020-05-07
老師，非營利績效記入哪個科目，1月份績效沒有申報個人所得稅，4月份申報，怎么記賬
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2020-04-07
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務局打電話問多交稅費了嗎？我直接做調整，這個調整是在2020年6月份調還是2019年年末調
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2021-03-29
2020年，3月，A公司1月-3月利潤總額為30000元，計提2020年A公司第一季度所得稅費用，適用所得稅稅率為25%。 這道題該怎么做會計分錄，求老師解析；
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2021-04-13
老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計提所得稅費用了，只需要計提預交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費用也為當月預交的所得稅費用。②、等到12月末時再進行計提本個季度應繳納的企業(yè)所得稅（本期應計提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預交的所得稅費用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費用怎么寫？
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2019-11-27
如果2017年利潤為負數，企業(yè)所得稅也是負數；那么2018年第一季度如果是正數要不要預繳季度所得稅
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2018-09-21
利潤100萬以下和500萬以上的企業(yè)所得稅稅率的分別是多少啊
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2019-08-09
老師 您好 已知收入 企業(yè)所得稅稅負 怎么倒推利潤呢
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2021-05-29
老師，報企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現在目前是營業(yè)利潤財報和企業(yè)所得稅年報對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個位置？
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2020-03-10
某工業(yè)企業(yè)2020年4月1日向非金融企業(yè)借款300萬元用于建造廠房，年利率為8%，借款期限為12個月。該廠房于2018年開始建造，2020年9月30日完工。已知同期銀行同類貸款年利率為6%，則該企業(yè)在計算2020年企業(yè)所得稅應納稅所得額時準予直接扣除的利息支出為（）萬元。
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2022-05-09
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務局打電話問多交稅費了嗎？我直接做調整，這個調整是在2020年6月份調還是2019年年末調。調成盈利繳企業(yè)所得稅的600多元。整成2019年12月份盈利利潤額正好交納600多的稅額。給稅務局說企業(yè)沒有多交稅，給稅務局說有個數據填錯啦
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2021-03-29