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請問一下，例如第一季度利潤總額8萬，交了4800所得稅，2季度本月利潤總額為2萬，累計就是10萬，我該怎么填利潤表中預交的所得稅呢？本年累計所得稅哪行我又該怎么填呢
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2018-11-18
預收賬款我企業(yè)已經(jīng)按毛利率上繳企業(yè)所得稅，相對應的開發(fā)產(chǎn)品在結轉(zhuǎn)營業(yè)收入時，按實際毛利率計算企業(yè)所得稅時，是否把原預收賬款按毛利率預繳的企業(yè)所得稅抵頂回來。
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2022-09-27
本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應交稅費——所得稅結轉(zhuǎn)：借：應交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導致資產(chǎn)負債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
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2021-01-13
16.2019 年度某企業(yè)實現(xiàn)利潤總額為900 萬元，當年應納稅所得額為400 萬元，適用的所得稅稅車為 25%，當年影響所得稅費用的通延所得稅負債增加 50 萬元。該企業(yè)2019年度利表得稅費用” 項目本期金額為( )萬元。
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2022-06-30
打開企業(yè)所得稅申報模塊就顯示小微減免那是負數(shù)是怎么回事，企業(yè)所得稅計提以什么為依據(jù)，可以不計提嗎，不計提對本季企業(yè)所得稅繳納有影響沒
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2017-10-10
我三個季度的利潤總額37713.67*%10來計提所得稅 但是二季度所得稅也已經(jīng)計提和扣繳了 這里減的所得稅費用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19
老師您好！我1季度的利潤虧損-109598元！2季度利潤盈利74699.57元！那我在繳納2季度的企業(yè)所得稅的時候是不是需要減掉1季度的虧損！（74699.57-109598）*企業(yè)所得稅稅率是吧？
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2020-05-07
老師，非營利績效記入哪個科目，1月份績效沒有申報個人所得稅，4月份申報，怎么記賬
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2020-04-07
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務局打電話問多交稅費了嗎？我直接做調(diào)整，這個調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)
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2021-03-29
2020年，3月，A公司1月-3月利潤總額為30000元，計提2020年A公司第一季度所得稅費用，適用所得稅稅率為25%。 這道題該怎么做會計分錄，求老師解析；
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2021-04-13
老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計提所得稅費用了，只需要計提預交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費用也為當月預交的所得稅費用。②、等到12月末時再進行計提本個季度應繳納的企業(yè)所得稅（本期應計提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預交的所得稅費用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費用怎么寫？
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2019-11-27
如果2017年利潤為負數(shù)，企業(yè)所得稅也是負數(shù)；那么2018年第一季度如果是正數(shù)要不要預繳季度所得稅
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2018-09-21
利潤100萬以下和500萬以上的企業(yè)所得稅稅率的分別是多少啊
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2019-08-09
老師 您好 已知收入 企業(yè)所得稅稅負 怎么倒推利潤呢
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2021-05-29
老師，報企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現(xiàn)在目前是營業(yè)利潤財報和企業(yè)所得稅年報對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個位置？
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2020-03-10
某工業(yè)企業(yè)2020年4月1日向非金融企業(yè)借款300萬元用于建造廠房，年利率為8%，借款期限為12個月。該廠房于2018年開始建造，2020年9月30日完工。已知同期銀行同類貸款年利率為6%，則該企業(yè)在計算2020年企業(yè)所得稅應納稅所得額時準予直接扣除的利息支出為（）萬元。
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2022-05-09
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務局打電話問多交稅費了嗎？我直接做調(diào)整，這個調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)。調(diào)成盈利繳企業(yè)所得稅的600多元。整成2019年12月份盈利利潤額正好交納600多的稅額。給稅務局說企業(yè)沒有多交稅，給稅務局說有個數(shù)據(jù)填錯啦
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2021-03-29
你好老師，本年12月有利潤6萬，去年虧損9萬，12月季度所得稅報表需要交所得稅嗎
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2022-01-07
老師您好，企業(yè)所得稅季報利潤是要看哪一欄金額
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2019-10-08
老師請問一下，農(nóng)村合作社利潤總額如果是正的，那應納所得稅額就不能填零呀？
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2021-06-17