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年初壞賬準(zhǔn)備余額是30萬，本年計(jì)提了20萬，本年實(shí)際發(fā)生損失10萬，在年度所得稅匯算清繳時(shí)，調(diào)增多少？是調(diào)增10萬，還是調(diào)增40萬？
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2020-06-16
2017年企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào)，可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
老師，請問一下，2019年個(gè)人所得稅有滯納金0.05元，在企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表要重新處理嗎？
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2020-05-21
上圖是我公司2018年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，可以補(bǔ)虧，應(yīng)交企業(yè)所得稅是5000多，是不是2018年計(jì)提企業(yè)所得稅就計(jì)提這個(gè)數(shù)
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2019-01-01
第一季度盈利，上一年還沒有匯算清繳，報(bào)季度所得稅可以用上一年的虧損彌補(bǔ)嗎？
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2018-04-10
年度匯算清繳是多交的稅款，是不是可以抵扣今年第一個(gè)季度預(yù)交的企業(yè)所得稅
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2019-04-03
請問老師，上年度應(yīng)交個(gè)人所得稅賬上多提了80元，本年度需要調(diào)賬嗎應(yīng)該怎么調(diào)？
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2019-04-19
【單選題】甲公司為居民企業(yè)，2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬元，在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是（）
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2021-12-22
報(bào)企業(yè)所得稅年度報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)總額欄，讓填寫全年季度平均值是怎么計(jì)算的?
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2020-04-09
老師你好我以前年度所得稅匯繳清算報(bào)錯(cuò)了今年如何修改
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2019-10-28
2024年做2023年度的匯算清繳，繳了企業(yè)所得稅，這筆分錄如何做？
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2024-05-21
企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳不計(jì)所得稅，對吧？
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2025-06-25
企業(yè)所得稅法規(guī)定，以前年度虧損幾年內(nèi)可用稅前利潤彌補(bǔ)
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2019-04-18
本年度有盈利，后面的分錄要計(jì)提所得稅，所得稅是按照10%的稅率計(jì)提嗎，還有這個(gè)和我申報(bào)的所得稅數(shù)字不一樣唉，因?yàn)樗枚惣緢?bào)彌補(bǔ)了以前年度虧損，這個(gè)在繳納沖應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候怎么辦
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2019-01-17
我17年年末未分配利潤是-128487.91元，18年一季度的利潤總額是39008.7元，18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-04-09
三季度交季度所得時(shí)候已經(jīng)彌補(bǔ)了一筆往年的虧損8萬，但是整個(gè)年度是虧損的，在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后的所得是2.5萬。那彌補(bǔ)虧損表里面是不是只能彌補(bǔ)2.5萬呢 那之前三季度彌補(bǔ)8萬的那筆所得稅是不是就不對了
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2018-05-14
上年度第四季度計(jì)提的所得稅，在年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并不需要交那么多，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2018-09-28
是按本年累計(jì)的利潤總額算季度所得稅嗎？沒出報(bào)表前怎么計(jì)提企業(yè)所得稅呢？？
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2019-04-15
老師，請問要先做企業(yè)所得稅匯算清繳，才能申報(bào)第二年一季度的企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-17
老師好，請問有2022年度個(gè)人所得稅匯算清繳、企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)填寫指南？
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2023-02-28