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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-28 15:43

你好，可以申請退稅，也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣

kj_kPxxg7qkp6pw 追問

2018-09-28 16:32

實際沒有交稅，只計提出來了，現(xiàn)在應(yīng)繳所得稅科目有余額，應(yīng)該怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2018-09-28 16:37

你好，沖銷多計提就是了 
借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅    貸；以前年度損益調(diào)整

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