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老師你好，去年免征增值稅未轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入，在今年的賬上我做了一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-年初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)怎么辦
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2019-06-03
稅務(wù)局退預(yù)征稅金及附加，通過以前年度損益調(diào)整科目核算的，編制報(bào)表時(shí)利潤(rùn)表中沒有以前年度損益損益調(diào)整項(xiàng)，導(dǎo)致利潤(rùn)表中未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配勾稽不上怎么辦？
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2020-07-21
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末-期初并不等于利潤(rùn)表的金額，也沒有以前年度調(diào)整損益，是不是報(bào)表有問題
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2018-12-20
老師，本期出的利潤(rùn)表報(bào)表，要怎么填到申報(bào)網(wǎng)站的利潤(rùn)表里？本月金額和本年累計(jì)金額，要分別填在哪列里？
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2019-06-09
17年賬里有通過以前年度損益調(diào)整的科目，后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)中，那么17年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不就有以前年度的利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)的數(shù)嗎，17年12月的資產(chǎn)負(fù)債表如何做呀
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2018-01-10
總公司給我發(fā)過一份所得稅季報(bào)表和分支機(jī)構(gòu)得稅分配表，企業(yè)所得稅季營(yíng)業(yè)收入4742090.39，營(yíng)業(yè)成本1499412.21，利潤(rùn)總額-23302566.39.分配表職工薪酬914255.81，分配比例是0.005566.我分公司這個(gè)月的利潤(rùn)表只有銷售費(fèi)用-121171，我分公司的企業(yè)所得稅季報(bào)表該如何填寫
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2016-04-18
老師，這是你上次教我這樣做的，現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表里本年累計(jì)金額凈利潤(rùn)+上年未分配利潤(rùn)_企業(yè)所得稅391.35，這樣才平衡，這樣對(duì)嗎？
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2019-04-17
報(bào)表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于凈利潤(rùn)是不是一定錯(cuò)了呀？
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2018-10-15
老師，請(qǐng)問計(jì)提了盈余公積，期末算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系的時(shí)候是不是要把盈余公積算進(jìn)去呢？算式是：（未分配利潤(rùn)期末數(shù)+盈余公積期末數(shù)）-（未分配利潤(rùn) 年初數(shù)+盈余公積期初數(shù)）=利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)呢
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2025-01-09
科目余額表上的利潤(rùn)分配在借方，金蝶軟件里不能錄入利潤(rùn)分配的數(shù)，那么我的數(shù)據(jù)是錄在未分配利潤(rùn)中嗎？未分配利潤(rùn)的方向是貸方，我是在未分配利潤(rùn)中錄個(gè)負(fù)數(shù)嗎？
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2018-03-02
我公司內(nèi)賬支付股東分紅，分錄：借：利潤(rùn)分配，貸：現(xiàn)金。然后，資產(chǎn)負(fù)債表里，本年利潤(rùn)是怎處理呢？
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2017-02-16
老師，我沒有使用以前年度損益，直接沖減未分配利潤(rùn)，這樣只是省略了將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的步驟，那最終資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—期初數(shù)，還會(huì)等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)嗎？
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2020-04-21
你好，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)是1222306.02 而科目匯總表上本年利潤(rùn)貸方是2832955 借方2457227.98是不是不對(duì)??？股份有限公司，老板要分紅，我怎么做啊？
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2016-12-30
老師，請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，本年利潤(rùn)一定要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配是吧，如果不結(jié)轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)表就不平衡是吧，因?yàn)槲铱吹劫Y產(chǎn)負(fù)責(zé)表沒有本年利潤(rùn)科目，只有未分配利潤(rùn)科目
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2016-11-14
年初未分配利潤(rùn)余額為0，年末利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為3670943.94，年末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)余額為3671876.27，這兩個(gè)數(shù)字不是應(yīng)該相等的嗎？為什么會(huì)出現(xiàn)不相等的情況？
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2017-04-07
老師，我公司是個(gè)體工商戶，我九月的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)為-69614.44元，資產(chǎn)負(fù)債表中的末分配利潤(rùn)是-54793.44元。老師，我不知道這末分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)-54793.44元是怎么算出來的？
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2017-10-11
老師，我們之前匯算清繳補(bǔ)繳了去年的企業(yè)所得稅，做賬做到未分配利潤(rùn)里面，現(xiàn)在報(bào)表上面未分配利潤(rùn)就跟利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系對(duì)不上了怎么辦呢？
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2022-07-14
老師你好這張表的數(shù)據(jù)是從那算出來的能據(jù)體解析一下嗎？
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2017-10-04
老師，請(qǐng)問一下，年末結(jié)轉(zhuǎn)，把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，這一步，是在出報(bào)表之前做，然后一起出報(bào)表呢還是出完報(bào)表，再單獨(dú)做這一個(gè)分錄?
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2020-01-15
請(qǐng)問一下我收到稅局退回以前年度的的企業(yè)所得稅用來抵扣今年預(yù)繳的，我用了以前年度損益調(diào)整科目和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表平但是利潤(rùn)表的的凈利潤(rùn)數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致，就是差稅局退回來的稅那個(gè)稅
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2016-10-20