典雅的魚(yú) 追問(wèn)

2020-01-15 11:11

老師你的意思是，我結(jié)轉(zhuǎn)完損益以后，然后再做一步，把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，然后全部記賬以后一起出報(bào)表?

鄒老師 解答

2020-01-15 11:12

你好，是的，是這樣的

典雅的魚(yú) 追問(wèn)

2020-01-15 11:14

但是這樣的話，我剛剛試了，資產(chǎn)負(fù)債表里面，結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)的數(shù)字沒(méi)有到未分配利潤(rùn)那一欄中，導(dǎo)致報(bào)表資產(chǎn)和所有者權(quán)益加上負(fù)債不平衡，兩邊就差了這個(gè)未分配利潤(rùn)的數(shù)字

鄒老師 解答

2020-01-15 11:17

你好，本年利潤(rùn)，利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)都是在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)
你做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不影響未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)變化的，因?yàn)槭俏捶峙淅麧?rùn)內(nèi)部數(shù)據(jù)變動(dòng)
不平衡，就需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)是不是計(jì)算錯(cuò)誤了

典雅的魚(yú) 追問(wèn)

2020-01-15 11:19

那么老師請(qǐng)問(wèn)一下，先結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)再出報(bào)表和出了報(bào)表以后再結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)報(bào)表有什么影響嗎

鄒老師 解答

2020-01-15 11:22

你好，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)是沒(méi)有影響的

典雅的魚(yú) 追問(wèn)

2020-01-15 11:23

好的，謝謝鄒老師，請(qǐng)問(wèn)一下鄒老師怎么樣定向向你提問(wèn)?。课铱粗黜?yè)有您的名額，不知道怎么用

鄒老師 解答

2020-01-15 11:25

你好，在會(huì)計(jì)問(wèn)小程序找到我，進(jìn)行提問(wèn)就可以了

典雅的魚(yú) 追問(wèn)

2020-01-15 11:26

感謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-15 11:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝