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總公司給我發(fā)過一份所得稅季報表和分支機構得稅分配表，企業(yè)所得稅季營業(yè)收入4742090.39，營業(yè)成本1499412.21，利潤總額-23302566.39.分配表職工薪酬914255.81，分配比例是0.005566.我分公司這個月的利潤表只有銷售費用-121171，我分公司的企業(yè)所得稅季報表該如何填寫
月兒
于2016-04-18 10:13 發(fā)布 ??1097次瀏覽
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羅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2016-04-18 17:24
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精選問題
老師，您好，咨詢你個問題，就是現在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產品銷售，不能計入研發(fā)費用 答
老師：合同約定應收客戶是不含稅價26000元，實際開票 問
先按開票金額正常記賬：借：應收賬款 26780貸：主營業(yè)務收入 26000貸：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅）780 實際收到 26000 元時：借：銀行存款 26000借：營業(yè)外支出 780（公司承擔的稅費，無合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學，你好 需要計提的 答
請問老師，企業(yè)一般什么情況下出現了要到外面買發(fā) 問
同學，你好 因為稅比較高，買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產企業(yè)進料加工貿易和一般貿易是否能同時申報 問
你好，可以的。 根據現行規(guī)定（如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號），進料加工貿易方式下，企業(yè)進口料件實行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅；而一般貿易出口的自產或視同自產貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
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