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老師應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（已交稅金）是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13
確認(rèn)了營業(yè)外收入后，需要同時確認(rèn)應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅嗎？
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2020-07-07
老師，問下年末了，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 、進(jìn)項稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)??？
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2022-12-30
老師，我想問一下，個體工商戶適用于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
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2020-06-30
老師 公司實際沒收入 為什么外賬要虛做一個不開票收入 然后季末做個“政府補(bǔ)助”借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 110.1 貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助110.1
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2017-11-30
老師，請問一下增值稅季度未超30萬元，在結(jié)轉(zhuǎn)的時候是要借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎
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2020-07-11
】2019年6月份，甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項如下： （1）10日，以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈，該批產(chǎn)品的實際成本為200 000元，售價為250 000元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32 500元。 借：營業(yè)外支出　　　　 232 500 　　貸：庫存商品　　　　　　 　 200 000 　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 32 500 （2）25日，甲公司用一批原材料對外進(jìn)行長期股權(quán)投資。該批原材料實際成本為600 000元，雙方協(xié)商不含稅價值為750 000元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借：長期股權(quán)投資　　 　　　847 500 　　貸：其他業(yè)務(wù)收入　　　　　 750 000 　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 97 500 （老師為什么例題一沒有收入，例題二有收入）
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2020-04-07
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年7月，我甲企業(yè)銷售給乙企業(yè)一批貨物，增值稅專用發(fā)票上注明的不含增值稅銷售額為5萬元，適用稅率13%，同時向購買方收取包裝物租金1330元。本年7月，甲企業(yè)購進(jìn)貨物，增值稅專用發(fā)票上注明并按規(guī)定可以抵扣的稅款為3685.6元。要求:計算甲企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額應(yīng)交納增的值稅稅額。
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2022-03-15
業(yè)務(wù)處理題:2018年5月1日，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000萬元，增值稅稅額為32000元，支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費40000元，稅率10%，增值稅稅額4000元。 甲公司為增值稅一般納稅人，請編制購入資產(chǎn)、支付安裝費以及資產(chǎn)安裝完工交付使用的三筆會計分錄。
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2020-03-19
老師 新能源企業(yè)，一般納稅人，用轉(zhuǎn)出未交增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？分錄怎么做呀？
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2018-12-19
您好！小規(guī)模增值稅掛在了銷項稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)做了轉(zhuǎn)出未交增值稅？怎么辦？
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2019-07-23
請問:我們公司一般納稅人，12月沒有做計提增值稅（就是銷項和進(jìn)項的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里），，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，出具了本年的年度報表，到做1月份的賬時能，補(bǔ)上計提這筆嗎？還是怎么處理？有什么影響嗎？
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2020-01-03
我公司被國稅局查賬，在2017年1月補(bǔ)交2015年增值稅178700.23元，調(diào)增利潤1051177.82元，補(bǔ)交所得稅22097.69元 同時還有相應(yīng)的滯納金，請問該怎么寫會計分錄 老師給我解答了：借；應(yīng)交稅費——增值稅，企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款 我有點不明白，請問 不用跟平時一樣計提增值稅嗎 沒有貸方的應(yīng)交稅費 累計下來 借貸方應(yīng)交稅費會有異常嗎
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2017-04-28
增值稅附表四與增值稅減免稅申報明細(xì)的區(qū)別是什么？與主表的關(guān)系是什么？
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2019-10-12
老師好 增值稅明細(xì)賬期末余額與增值稅申報表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
請問老師，增值稅申報時，稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報明細(xì)表？
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2016-08-11
在申報增值稅的時候，超過了45萬，增值稅減免稅申報明細(xì)表的代碼填多少呢
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2023-03-14
我公司是一般納稅人，本月只有銷項，沒有進(jìn)項，那么次月就要繳納這月的增值稅，請問一下本月是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？
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2017-12-22
老師，好，本月公司產(chǎn)生了稅控盤280元減免增值稅的業(yè)務(wù)，月末結(jié)賬時，銷項稅減進(jìn)項稅后的余額計入了 應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方科目，那么，月末科目余額表：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額掛了借方280元的稅費，應(yīng)交稅費-未交增值稅了貸方掛了一個數(shù)A，那么，下月初交稅時按照A-280元的余額來交稅，請問，月末，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方掛的280元的余額，可以嗎？但到了年底，這筆280元會一直掛賬，可以嗎，其他應(yīng)交增值稅下的三級科目都可以互轉(zhuǎn)銷除，但就這280元，如何平賬？實際案例見上傳圖片
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2019-09-16
老師，企業(yè)應(yīng)交增值稅=銷項稅――進(jìn)項稅，一直留底，未交增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報表表一銷項稅額填寫錯了，比賬上多記0.06元，導(dǎo)致留底稅額比賬上少0.06元，現(xiàn)在要交增值稅了，我應(yīng)該賬務(wù)處理和申報表如何調(diào)整
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2020-04-05
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