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老師您好，我是供暖企業(yè)一次性向開(kāi)發(fā)商收取配套費(fèi)，服務(wù)30年，如果不開(kāi)票，我收取的費(fèi)用計(jì)入“遞延收益”科目，按期確認(rèn)收入，但現(xiàn)在開(kāi)發(fā)商要求我們開(kāi)具發(fā)票，開(kāi)發(fā)票就變成了一次全額收入，那“遞延收益”的科目如何處理？
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2019-07-18
老師，一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)根據(jù)報(bào)關(guān)單延遲開(kāi)票，延遲確認(rèn)收入，那現(xiàn)在大數(shù)據(jù)比對(duì)出來(lái)，2022年海關(guān)出口的數(shù)據(jù)比當(dāng)年?duì)I業(yè)收入多了900萬(wàn)，如果需要補(bǔ)稅的話(huà)，需要怎么補(bǔ)，本來(lái)是小微企業(yè)，22年累計(jì)利潤(rùn)123萬(wàn)多，已交過(guò)稅了
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2025-01-09
本來(lái)科目是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減貸遞延收益，我不小心把貸方做成了其他收益，然后上月的憑證里其他收益也結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，我這個(gè)月把憑證修改成了借其他收益貸遞延收益了那現(xiàn)在需要，把上月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆紅沖掉嗎
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2020-06-29
老師您好，第六小問(wèn)讓確認(rèn)2018年遞延所得稅 資產(chǎn)發(fā)生額，遞延所得稅不是只有賬面和計(jì)稅基礎(chǔ)存在差異才有的嗎，這個(gè)又不存在減值，怎么又差異的？？另外，題目經(jīng)常告訴我們變更日計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值相同的目的是什么，謝謝
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2019-07-17
r判斷題 7、資產(chǎn)負(fù)債表日，如果未來(lái)期間很可能無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，應(yīng)當(dāng)減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值，并且按照資產(chǎn)減值準(zhǔn)則的規(guī)定，在以后期間不得恢復(fù)其賬面價(jià)值。（　?。?/span>
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2019-05-28
合并層面 存貨并未減值，計(jì)算遞延的時(shí)候不應(yīng)該減去減值的部分 我是寫(xiě)的抵消分錄做的 借營(yíng)業(yè)收入800 貸：營(yíng)業(yè)成本800 借營(yíng)業(yè)成本 （400-300）*（2-1.5）50 貸存貨50 借 存貨-跌價(jià)準(zhǔn)備 20 貸：資產(chǎn)減值損失 100*（2-1.8）=20 那遞延余額=（50-20）*0.25=7.5
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2024-07-08
有一個(gè)題目是從第五年開(kāi)始，每年年末支付25萬(wàn)元，連續(xù)支付10次。那它的遞延期不是4年嗎？因?yàn)閺牡谖迥觊_(kāi)始，每年年末，那第五年年初不就是第四年的年末嗎？所以不是從第五年年末開(kāi)始嗎？所以遞延期不是4嗎？為什么是5？
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2021-11-14
題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬(wàn)元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬(wàn)元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285問(wèn)題；2016年應(yīng)納稅所得額是1285 還是1285-35？
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2018-09-14
2017年，甲公司當(dāng)期應(yīng)交所得稅為15800萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)本期凈增加320(其中20萬(wàn)元相應(yīng)增加了其他綜合收益),遞延所得稅負(fù)債未發(fā)生變化。不考慮其他因素甲公司2017年度利潤(rùn)表中應(yīng)列示的所得稅費(fèi)用金額為()萬(wàn)元
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2020-08-06
"稅款遲交信用等級(jí)降了，說(shuō)明怎么寫(xiě)？ 020101.未按規(guī)定期限 繳納已申報(bào)或批準(zhǔn)延期申報(bào)的應(yīng)納稅(費(fèi))款（按次計(jì)算） 020101.未按規(guī)定期限 繳納已申報(bào)或批準(zhǔn)延期申報(bào)的應(yīng)納稅(費(fèi))款（按次計(jì)算） 當(dāng)時(shí)以為是系統(tǒng)自動(dòng)扣款沒(méi)扣"
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2023-03-15
以前年度形成遞延所得稅負(fù)債20萬(wàn)，今年全部實(shí)現(xiàn)借：遞延所得稅負(fù)債20萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20萬(wàn)，納稅調(diào)增20萬(wàn)后本期也不需要繳納企業(yè)所得稅，這種情況賬上就要一直掛著這個(gè)20萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi)嗎，貸記所得稅費(fèi)用呢
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2023-10-19
老師，我20年報(bào)考初級(jí)的時(shí)候工作不穩(wěn)定就沒(méi)有填寫(xiě)工作單位和單位地址。因?yàn)橐咔轫樠又?1年考試。然后延考的自動(dòng)就報(bào)名成功了，報(bào)名信息無(wú)法修改。但是我現(xiàn)在有了穩(wěn)定的工作。報(bào)名信息中的工作單位和單位地址還需要填么？
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2020-12-19
咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我要開(kāi)延期付款利息，寫(xiě)在發(fā)票備注里，但下家稅務(wù)局讓寫(xiě)在貨物名稱(chēng)里，我把延期付款利息填加商品名稱(chēng)后智能編碼檢測(cè)的稅收分類(lèi)名稱(chēng)變成其他貸款服務(wù)，我們是建材批發(fā)企業(yè)沒(méi)有這個(gè)服務(wù)，怎么辦？
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2019-05-15
老師，我們公司在18年和南京一家公司以交換股權(quán)的形式進(jìn)行了資產(chǎn)重組，當(dāng)時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅進(jìn)行了5年延期繳納，現(xiàn)在重組的效果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，股權(quán)重新拆分回原來(lái)重組之前，那延期5年繳納的個(gè)稅還要不要交
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2022-03-14
52某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。209年度利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為3200萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)增加160萬(wàn)元,遞延 所得稅負(fù)債增加80萬(wàn)元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為()萬(wàn)元 A880 B.670 C.720 D.830
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2021-10-11
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)事情。公司上年度獲得不征稅收入(項(xiàng)目款）：38萬(wàn)，由于項(xiàng)目未進(jìn)行，賬務(wù)處理做：遞延收益?，F(xiàn)在申報(bào)年報(bào)中A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入中第三：政府補(bǔ)助遞延收入中 合同金額填多少，賬載金額填多少，稅收金額填多少
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2016-04-07
老師我想問(wèn)下這題調(diào)整遞延所得稅那分錄的思路是不是：因?yàn)槎啻_認(rèn)了400的預(yù)計(jì)負(fù)債，所以借預(yù)計(jì)負(fù)債400貸以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外支出400，同時(shí)確認(rèn)的：借遞延所得稅資產(chǎn)和貸所得稅費(fèi)用這分錄，也要沖減400*25
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2020-06-25
1.某公司2019年末存貨賬面余額為100萬(wàn)元，根據(jù)可收回金額，提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬(wàn)元，所得稅率為25%，作有關(guān)遞延所得稅分錄。 2.某公司2018年發(fā)生虧損400萬(wàn)元，2019年盈利200萬(wàn)元，所得稅稅率為25%。要求作2018年和2019年遞延所得稅會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-26
某公司全年（按360天計(jì)算）材料采購(gòu)量預(yù)計(jì)為7200噸，假定材料日耗均勻，從訂貨到送達(dá)正常需要3天，鑒于延遲交貨會(huì)產(chǎn)生較大損失，公司按照延誤天數(shù)2天建立保險(xiǎn)儲(chǔ)備。不考慮其他因素，材料再訂貨點(diǎn)為（　?。﹪?。 A．80 B．40 C．60 D．100
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2024-04-29
企業(yè)因?yàn)?017年延遲繳納稅款2次，信用等級(jí)被評(píng)為C級(jí)。因?yàn)槎惤鹳J要求企業(yè)是B級(jí)，所以貸款辦不下來(lái)。聯(lián)系稅務(wù)局，稅務(wù)局讓我們寫(xiě)延遲納稅原因，要求是既不能寫(xiě)我司原因，也不能寫(xiě)稅局原因。我想問(wèn)的是，這個(gè)申請(qǐng)如何寫(xiě)？
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2018-11-27