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報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是按營業(yè)利潤數(shù)還是利潤總額
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2019-04-02
個(gè)稅里面 其他利息股息紅利所得的計(jì)稅依據(jù)怎么算
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2017-04-06
小規(guī)模核定應(yīng)納所得稅額是利潤表中的利潤總額嗎
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2019-04-13
所得稅季度申報(bào)表的利潤總額3行指的的凈利潤嗎
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2019-01-15
老師您好！建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元，但是本季度不想上交所得稅，雖然資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配是顯示盈利，利潤表顯示盈利，但是所得稅報(bào)表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎？年末統(tǒng)一計(jì)算所得稅可以嗎？謝謝！
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2020-07-03
第一季度營業(yè)利潤為虧損2萬，第二季度營業(yè)利潤為盈利5萬，所得稅費(fèi)用為0.3萬，第三季度營業(yè)利潤為虧損4萬，第四季度營業(yè)利潤虧損2萬，那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少，本年所得稅費(fèi)用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
請(qǐng)問一下，我申報(bào)2019年匯算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)，做賬沒有按利潤表中利潤總額計(jì)提所得額稅，而是按季報(bào)多少所得額稅就計(jì)提多少所得稅（比利潤表少提很多)，你覺得這樣可以嗎？我后面要怎么處理呢？
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2020-05-28
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對(duì)嗎 可是為什么不是按照所得稅費(fèi)用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
老師，我們?nèi)ツ昀麧?2萬，沒提所得稅，所以利潤總額12萬，凈利潤也是12萬。今年5月所得稅匯算共交了4萬元。那我們現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)去年凈利潤時(shí)，我是寫12萬呢還是寫8萬？
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2020-06-01
我三個(gè)季度的利潤總額37713.67*%10來計(jì)提所得稅 但是二季度所得稅也已經(jīng)計(jì)提和扣繳了 這里減的所得稅費(fèi)用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19
老師您好！我1季度的利潤虧損-109598元！2季度利潤盈利74699.57元！那我在繳納2季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是需要減掉1季度的虧損?。?4699.57-109598）*企業(yè)所得稅稅率是吧？
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2020-05-07
老師，非營利績效記入哪個(gè)科目，1月份績效沒有申報(bào)個(gè)人所得稅，4月份申報(bào)，怎么記賬
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2020-04-07
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補(bǔ)完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當(dāng)時(shí)2019年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳申報(bào)表是虧損 ，到2020年6月份稅務(wù)局打電話問多交稅費(fèi)了嗎？我直接做調(diào)整，這個(gè)調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)
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2021-03-29
2020年，3月，A公司1月-3月利潤總額為30000元，計(jì)提2020年A公司第一季度所得稅費(fèi)用，適用所得稅稅率為25%。 這道題該怎么做會(huì)計(jì)分錄，求老師解析；
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2021-04-13
老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報(bào)繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用了，只需要計(jì)提預(yù)交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費(fèi)用也為當(dāng)月預(yù)交的所得稅費(fèi)用。②、等到12月末時(shí)再進(jìn)行計(jì)提本個(gè)季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅（本期應(yīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預(yù)交的所得稅費(fèi)用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費(fèi)用怎么寫？
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2019-11-27
如果2017年利潤為負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅也是負(fù)數(shù)；那么2018年第一季度如果是正數(shù)要不要預(yù)繳季度所得稅
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2018-09-21
老師 您好 已知收入 企業(yè)所得稅稅負(fù) 怎么倒推利潤呢
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2021-05-29
利潤100萬以下和500萬以上的企業(yè)所得稅稅率的分別是多少啊
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2019-08-09
某工業(yè)企業(yè)2020年4月1日向非金融企業(yè)借款300萬元用于建造廠房，年利率為8%，借款期限為12個(gè)月。該廠房于2018年開始建造，2020年9月30日完工。已知同期銀行同類貸款年利率為6%，則該企業(yè)在計(jì)算2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予直接扣除的利息支出為（）萬元。
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2022-05-09
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補(bǔ)完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當(dāng)時(shí)2019年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳申報(bào)表是虧損 ，到2020年6月份稅務(wù)局打電話問多交稅費(fèi)了嗎？我直接做調(diào)整，這個(gè)調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)。調(diào)成盈利繳企業(yè)所得稅的600多元。整成2019年12月份盈利利潤額正好交納600多的稅額。給稅務(wù)局說企業(yè)沒有多交稅，給稅務(wù)局說有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)啦
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2021-03-29