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老師您好，我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄：1、開發(fā)票：借：應(yīng)收賬款 10萬 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款：借：工程施工-材料費(fèi) 7.3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬，貸：銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄？麻煩了！！
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2020-07-22
我們異地預(yù)交稅金，不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，因?yàn)轭A(yù)交是是按照工程項(xiàng)目核算，而未交增值稅是不按照項(xiàng)目核算，統(tǒng)一交的，那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了，會(huì)導(dǎo)致不能計(jì)算每一個(gè)項(xiàng)目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計(jì)很大，這樣會(huì)不會(huì)有問題
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2020-05-24
老師：您好！補(bǔ)交以前年度增值稅，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 實(shí)際繳納借：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損的時(shí)候（借：利潤分配--未分配利潤）是不是要把補(bǔ)交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負(fù)數(shù)的哦
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2015-10-11
老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會(huì)降低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
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2020-12-12
老師，你好！執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細(xì)科目嗎？謝謝！
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2021-02-23
一般納稅人企業(yè)稅控設(shè)備抵扣增值稅的分錄怎么做呢？是借 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
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2017-02-09
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說不對(duì)，不可能有余額，老師， 應(yīng)該怎么改？
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2020-04-12
老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會(huì)強(qiáng)低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
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2020-12-12
老師請(qǐng)問，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是一直在借方余額累計(jì)起???
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2019-07-12
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15，但是這個(gè)月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢？
1/626
2018-11-01
一般納稅人11月銷項(xiàng)開出100.58，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計(jì)100.58，12月繳納增值稅100.59，那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月，納稅差額調(diào)整，借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整， 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅，對(duì)吧
1/749
2018-05-25
增值稅月末未認(rèn)證怎樣做分錄？未認(rèn)證，已認(rèn)證，待抵扣，交稅的分錄順序是怎樣的
3/815
2019-01-01
老師，請(qǐng)問沒收逾期未退還的包裝物押金要再交增值稅嗎？
1/4037
2021-02-21
自查補(bǔ)交18年未計(jì)收入的增值稅及所得稅賬務(wù)怎么處理
1/1318
2019-08-28
稅務(wù)查賬，補(bǔ)交之前月份的未開票收入增值稅的賬務(wù)處理
1/2848
2019-08-19
請(qǐng)問現(xiàn)在有未交增值稅16.69，我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎
1/263
2023-03-14
U8結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)錯(cuò)誤，找不出來錯(cuò)誤在哪，
1/738
2021-06-23
轉(zhuǎn)出未交增值稅需付原始憑證嗎，原始憑證是什么樣子的
1/2146
2018-11-22
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額要全額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未(多）交增值稅嗎？
1/1556
2019-07-08