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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-28 14:48

借：應(yīng)收賬款117000 
貸：以前年度損益調(diào)整100000 
貸：應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000 
 
借：應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整
貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅 
 
繳稅時(shí) 借：應(yīng)交稅金--未交增值稅 
             貸：銀行存款 
再把相關(guān)的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整，該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，貸銀行存款

然依 追問(wèn)

2019-08-28 15:06

確認(rèn)收入時(shí)為什么借：應(yīng)收賬款，

莊老師 解答

2019-08-28 15:23

你好，確認(rèn)收入時(shí)可以做借：應(yīng)收賬款

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借：應(yīng)收賬款117000 貸：以前年度損益調(diào)整100000 貸：應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000 借：應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅 繳稅時(shí) 借：應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸：銀行存款 再把相關(guān)的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整，該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
2019-08-28 14:48:54
您好，補(bǔ)繳的增值稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，計(jì)提時(shí)，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，所得稅應(yīng)按補(bǔ)繳后的收入算，要一致的。
2018-10-09 21:49:17
這個(gè)不是一定的? 你把實(shí)際情況反映給稅務(wù)局就行了??
2021-07-27 09:36:25
您好！以前有什么單據(jù)就做什么業(yè)務(wù)的分錄了。
2017-03-20 10:09:38
你好， 包含的，記入營(yíng)業(yè)外收入
2020-05-20 18:19:53
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