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某企業(yè)銷售產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元，增值稅26000元，款項(xiàng)未收到
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2020-07-17
企業(yè)交換要交土地增值稅，個(gè)人就不用交？
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2021-04-17
根據(jù)稅負(fù)率怎么算交不交增值稅，交多少？
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2019-01-08
老師請(qǐng)問，這道題（已預(yù)繳113.25萬） 當(dāng)時(shí)預(yù)繳 應(yīng)該是 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 貸：銀行存款 113.25 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 113.25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 為什么題中會(huì)是銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅？？？ 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的應(yīng)該是51.75萬。
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2021-04-23
小規(guī)模，也設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅..減免稅款嗎？金稅服務(wù)費(fèi)330元，是上交時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅330，貸現(xiàn)金，每月計(jì)提季度貸方減借方為應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅就遞減了，可以嗎
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2017-05-10
1、A餐飲店（一般納稅人）本月取得含稅收入106萬元，當(dāng)月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商購入蔬菜、海鮮等食材，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額合計(jì)2.8萬元，支付店面租金取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1萬元，新購買的用于日常送貨的小貨車，取得的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅1萬元，所有發(fā)票當(dāng)期都認(rèn)證通過，請(qǐng)問，A餐飲店當(dāng)月應(yīng)納增值稅？ 2、某運(yùn)輸企業(yè)（一般納稅人）本月取得交通運(yùn)輸收入109萬元（含稅），當(dāng)月外購汽油，取得專票注明價(jià)款10萬元購入運(yùn)輸車輛取得專票注明價(jià)款20萬元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出取得專票注明運(yùn)費(fèi)50萬元。計(jì)算該納稅人本月應(yīng)納增值稅額。
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2020-04-17
個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房交啥稅？" 要交交增值稅？嗎
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2023-05-15
10月31日，甲公司以每股5.47元的價(jià)格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時(shí)支付相關(guān)交易費(fèi)用5 400元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計(jì)算金融商品轉(zhuǎn)移時(shí)的增值稅
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2022-12-04
#提問#老師你好，我公司小規(guī)模納稅人，有收入，貸方，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2000，季度末我們做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）2000，貸，營(yíng)業(yè)外收入，2000，這樣做的話，會(huì)不會(huì)造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)），兩個(gè)都有余額？
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2020-04-15
老師，當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票，當(dāng)月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅是不是：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，如果不是當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票，是不是：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅？到第二個(gè)月才驗(yàn)證的話就：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-06-14
老師，銷售返利，借庫存商品（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字）貸應(yīng)付賬款（紅字），這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（藍(lán)字），是嗎
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2019-11-07
您好老師，房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算收到退稅款分錄：借 銀行存款（正數(shù)），貸 應(yīng)交稅金-土地增值稅（借方負(fù)數(shù)），對(duì)嗎 以前的分錄為計(jì)提借經(jīng)營(yíng)稅金及附加-土地增值稅，貸應(yīng)交稅金-土地增值稅，交時(shí)：借應(yīng)交稅金-土地增值稅，貸銀行存款
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2024-08-02
1）稅控盤的全額抵減 除了做借 管理 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減 貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減 應(yīng)交稅金-未交增值稅2） 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
小規(guī)模金稅盤及服務(wù)費(fèi)抵扣稅款820元。軟件是否要增加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅款。它和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目是否能自動(dòng)相抵
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2017-10-06
老師：我想問一下，那些在稅局代開專票的 當(dāng)月不超10萬是交增值稅和城建 稅的，那個(gè)增值稅可以入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 然后城建稅呢，需要當(dāng)月就計(jì)提嗎？還是等季度的時(shí)候再補(bǔ)計(jì)提。
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2019-06-18
我想咨詢一下，當(dāng)時(shí)做賬時(shí)，銷項(xiàng)稅入的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，結(jié)果交稅后，沒有做到銷項(xiàng)稅里，做進(jìn)了已交稅金里，期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅里嗎？
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2020-12-06
掛靠我們單位，在我們單位開票后，他們?nèi)ザ悇?wù)局交了稅款，應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）還是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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2018-01-23
預(yù)繳工程款的稅金，是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎？
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2018-05-07
2020年應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，已交，又把這部分做到營(yíng)業(yè)外收入里面，跨年了該怎么調(diào)賬
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2021-03-25
老師新接手公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅實(shí)際繳納多交增值稅656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里？6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13