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老師你好，我想問一下匯算清繳的問題，2024年做的營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在經(jīng)核查不屬于收入了，2025年做了紅沖，記了以前年度損益調(diào)整，那我現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表納稅調(diào)整表A105000表上納稅調(diào)減嗎？還是本來屬于營(yíng)業(yè)外收入是需要做調(diào)增的，現(xiàn)在不屬于營(yíng)業(yè)外收入了就不用做任何納稅調(diào)整了
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2025-05-22
老師，你好，這個(gè)月調(diào)整了兩筆去年的分錄，用的以前年度損益調(diào)整，會(huì)不會(huì)影響今年的利潤(rùn)分配科目還有去年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)要不要收工調(diào)整
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2020-04-23
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”年初數(shù)+利潤(rùn)表中“本年累計(jì)凈利潤(rùn)”=資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”期末數(shù)，這是一定的嗎？我本月有做以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)按這個(gè)公式檢查，有差額，差額正式以前年度損益調(diào)整的金額
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2019-07-11
老師您好！2024年12月我用了以前年度損益調(diào)整科目，第4季度資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)年初數(shù)沒有改變，應(yīng)該怎么做分錄才能改變未分配利潤(rùn)的年初數(shù)呢？
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2025-03-01
老師，以前年度損益調(diào)整后是減少資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)還是期末余額數(shù)？比如盈余公積的期初數(shù)是10，期末數(shù)也是10，調(diào)整后要減掉3，那么它的期初和期末數(shù)各是多少？未分配利潤(rùn)期初是60，期末是100，調(diào)整后需減掉10，那它期初和期末各是多少？謝謝老師
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2016-10-31
老是你好，我想問一下匯算清繳的問題，2024年做的營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在經(jīng)核查不屬于收入了，2025年做了紅沖，記了以前年度損益調(diào)整，那我現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表納稅調(diào)整表上需要在A105000表上納稅調(diào)減嗎？還是本來屬于營(yíng)業(yè)外收入是需要做調(diào)增的，現(xiàn)在不屬于營(yíng)業(yè)外收入了就不用做任何納稅調(diào)整了
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2025-05-22
老師，資產(chǎn)負(fù)債表個(gè)利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)期末減期初，和凈利潤(rùn)差額是以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問這個(gè)金額怎么辦
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2020-04-11
好比如十年前賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬，但實(shí)際稅務(wù)上只允許扣除成本6萬，多結(jié)成本4萬，多結(jié)沒有進(jìn)行賬務(wù)上沖紅調(diào)整，導(dǎo)致現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有成本可結(jié)了，已按沖紅處理調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn)“借：開發(fā)產(chǎn)品 4 貸：以前年度損益調(diào)整 4 現(xiàn)在再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 貸：開發(fā)產(chǎn)品 4 但由于時(shí)隔多年我們換了事務(wù)所，此筆成本現(xiàn)事務(wù)所不承認(rèn)對(duì)我們此筆成本進(jìn)行納稅調(diào)增，給出的理由是說虛增成本！請(qǐng)問應(yīng)如何處理呢
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2025-06-03
老師好，不需要支付的其他應(yīng)付款是用營(yíng)業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整，謝謝
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2021-12-13
去年的應(yīng)收賬款金額確定收不回來了，本月用以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)下，賬平了，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)金額不對(duì)等，而且利潤(rùn)表里的金額為正數(shù)，實(shí)際是負(fù)數(shù)才正確的。幫忙看看，
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2017-06-16
1. 稅務(wù)師在2018年2月對(duì)某工業(yè)企業(yè)2017年度年終結(jié)賬后的納稅情況進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)2017年10月將用于職工福利支出的80000元記入到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”，該項(xiàng)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”項(xiàng)目已于2017年11月開始攤銷計(jì)入“生產(chǎn)成本”。該企業(yè)各月份無在產(chǎn)品余額，但有一定的完工產(chǎn)品庫(kù)存和完工產(chǎn)品出售情況，稅務(wù)師進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整時(shí)，應(yīng)借記“應(yīng)付職工薪酬”賬戶，貸記的賬戶不包括（?。?。 A.本年利潤(rùn) B.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 C.庫(kù)存商品 D.以前年度損益調(diào)整 這個(gè)題可以舉個(gè)例子嗎
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2022-09-17
調(diào)整以前年度損益之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負(fù)債表上期初數(shù)已固定，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，這樣申報(bào)會(huì)有問題嗎
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2018-06-06
老師，近五年的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)之和，小于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)，差額十萬是以前年度損益調(diào)整，如何調(diào)整才能相等呢？
1/1012
2019-10-13
利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)為什么不等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)（沒有分紅已經(jīng)沒有以前年度損益調(diào)整）
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2019-01-18
我在這個(gè)月調(diào)了上一年度的利潤(rùn)分配，然后資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)-年初數(shù)的余額不等于利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)，差的正好是我調(diào)賬的那個(gè)數(shù)因?yàn)槠渌麘?yīng)付款的數(shù)多記了，所以調(diào)了沒有以前年度損益調(diào)整所以直接在利潤(rùn)分配里調(diào)了計(jì)入當(dāng)期損益，這樣負(fù)債表跟利潤(rùn)表就差那么個(gè)數(shù)啊報(bào)表需要調(diào)整嗎
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2018-06-25
老師，我想問一下，去年有一筆該入其他應(yīng)收款，但入了財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么調(diào)整？借：其他應(yīng)收款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎？
1/1811
2019-07-05
老師您好，公司是小規(guī)模，去年多計(jì)提了1萬年終獎(jiǎng)，去年的分錄是：計(jì)提年終獎(jiǎng) 借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 今年是通過以前年度損益調(diào)整 還是通過1月工資少計(jì)提調(diào)整 或者通過借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整？
1/1194
2023-06-14
老師，23年10月，12月。庫(kù)存商品都記成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在24年一月調(diào)整分錄借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整。一月份本年利潤(rùn)成了貸方正常應(yīng)該沒有利潤(rùn)了，是這個(gè)調(diào)賬調(diào)錯(cuò)了嗎？
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2024-04-13
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)年初數(shù)加利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)，是什么原因呢？是以前年度損益調(diào)整了這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？彌補(bǔ)了之前的虧損需要做分錄嗎？比如資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)年初數(shù)是-172635.49期末數(shù)是：3836.64，凈利潤(rùn)是12572.49。是什么原因?qū)е虏幌嗟鹊?/span>
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2022-04-11
老師，19年做了以前年度損益調(diào)整，發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)明細(xì)科目余額與資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表上凈利數(shù)不一致，該怎么辦？
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2020-05-13