老師你好，我想問一下匯算清繳的問題，2024年做的營業(yè)外收入，現(xiàn)在經(jīng)核查不屬于收入了，2025年做了紅沖，記了以前年度損益調(diào)整，那我現(xiàn)在匯算清繳報表納稅調(diào)整表A105000表上納稅調(diào)減嗎？還是本來屬于營業(yè)外收入是需要做調(diào)增的，現(xiàn)在不屬于營業(yè)外收入了就不用做任何納稅調(diào)整了

樸老師

職稱：會計師

2025-05-22 16:39

在 A105000《納稅調(diào)整項目明細表》的 “其他” 欄次（第 30 行）填報調(diào)減金額

奇異果追問

2025-05-22 16:41

那我A100000表上的營業(yè)外收入還要填寫嗎？

樸老師解答

2025-05-22 16:42

同學你好
有數(shù)據(jù)就填寫

樸老師解答

2025-05-22 16:42

不是營業(yè)外收入就不填寫了

奇異果追問

2025-05-22 16:47

2025年匯算清繳前紅沖了就不用填寫了，但是納稅調(diào)整項目明細表就要填報調(diào)減金額是嗎？

樸老師解答

2025-05-22 16:48

同學你好
對的。因為是25年做的

精選問題

賬戶收到跨境人民幣，沒有顯示對方單位，。那應收賬問

直接問銷售業(yè)務(wù)的人員，是哪個公司打的款？答
為什么客戶不要一般納稅人的普票只要小規(guī)模的普問

都是一樣的，沒什么區(qū)別哈答
個體戶沒涉及稅，5家店鋪股東不一樣，有虧有賺，有撤店問

同學你好好的，你說就行答
稅務(wù)稽查出隱匿銷售收入，罰款，補繳稅款后，怎么調(diào)整問

是更正申報了以前年度增值稅申報表？答
你好老師！企業(yè)永久性占用耕地只需要一次性繳納耕問

同學，你好耕地占用稅是一次性征收的稅種，納稅人在占用耕地從事非農(nóng)業(yè)建設(shè)時，需按照規(guī)定的適用稅額一次性繳納稅款。不繳納契稅答

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