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文文老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-09-28 16:47

是更正申報(bào)了以前年度增值稅申報(bào)表 ？

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:49

沒更正增值稅申報(bào)表，只是更正了匯算清繳的那張表

文文老師 解答

2025-09-28 16:50

也只補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，沒有補(bǔ)增值稅 ？

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:51

以前年度虧的多，彌補(bǔ)后不需要繳企業(yè)所得稅，繳了增值稅和附加稅

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:51

調(diào)賬，怎么調(diào)收入

文文老師 解答

2025-09-28 16:55

借：應(yīng)收賬款  貸：未分配利潤 貸：  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

文文老師 解答

2025-09-28 16:55

這是調(diào)整以前年度的收入。

文文老師 解答

2025-09-28 16:56

附加稅與罰款，可直接 借：稅金及附加 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:57

是貸未分配利潤，不是貸以前年度損益調(diào)整嗎

文文老師 解答

2025-09-28 16:58

以前年度損益調(diào)整是過渡科目，仍要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:59

資金是走個(gè)人賬戶的，可以直接借其他應(yīng)收賬款或其他應(yīng)付賬款嗎

文文老師 解答

2025-09-28 17:05

可以，資金是走個(gè)人賬戶的，可以直接借其他應(yīng)收賬款或其他應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
按規(guī)定視同銷售處理，可能會(huì)被處以50%-5倍左右的罰款
2015-12-02 09:55:12
你好，按你稅業(yè)務(wù)來做就可以的
2019-11-25 21:53:25
同學(xué)，你好 做無票收入是正常的，不會(huì)引起關(guān)注的
2022-12-15 17:21:58
你好，比如稅局去你企業(yè)查賬，發(fā)現(xiàn)你單位少確認(rèn)了收入1萬，這個(gè)1萬就屬于稽查查補(bǔ)銷售額
2020-07-21 16:02:28
你好！如果有專項(xiàng)檢查或?qū)Ψ絾挝怀鰡栴}會(huì)影響到你們
2018-06-28 16:21:43
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