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我想咨詢一下，當(dāng)時(shí)做賬時(shí)，銷項(xiàng)稅入的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，結(jié)果交稅后，沒有做到銷項(xiàng)稅里，做進(jìn)了已交稅金里，期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅里嗎？
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2020-12-06
掛靠我們單位，在我們單位開票后，他們?nèi)ザ悇?wù)局交了稅款，應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）還是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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2018-01-23
預(yù)繳工程款的稅金，是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎？
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2018-05-07
2020年應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，已交，又把這部分做到營業(yè)外收入里面，跨年了該怎么調(diào)賬
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2021-03-25
企業(yè)交換要交土地增值稅，個(gè)人就不用交？
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2021-04-17
根據(jù)稅負(fù)率怎么算交不交增值稅，交多少？
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2019-01-08
有個(gè)問題想咨詢，小規(guī)模納稅人增值稅率1%，客戶現(xiàn)在不要發(fā)票，可以先做無票收入嗎，明年客戶要票的話，稅率恢復(fù)3%以后，還需要補(bǔ)交增值稅是嗎？
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2020-12-10
老師，一般納稅人公司月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。。這樣的分錄是對的嗎？
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2020-04-21
退貨會計(jì)分錄 借：應(yīng)付帳款11.7 貸：原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1.7月份終了 是不是做分錄 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1.7
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2017-07-10
老師新接手公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅實(shí)際繳納多交增值稅656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里？6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧？不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧？2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄，對嗎？
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2017-06-15
10月31日，甲公司以每股5.47元的價(jià)格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時(shí)支付相關(guān)交易費(fèi)用5 400元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計(jì)算金融商品轉(zhuǎn)移時(shí)的增值稅
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2022-12-04
老師：這是我們2015年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）的明細(xì)賬，一直掛著28987.18的貸方余額，請問這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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2016-05-13
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬元）。 請問老師這個(gè)（1+6%）這個(gè)1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師，您好！我是一家裝飾公司會計(jì)，我公司在外地一般計(jì)稅的工程，需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅，請問這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
老師您好，關(guān)于增值稅加計(jì)抵減的月末轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄，例如，應(yīng)交增值稅10000，加計(jì)抵減10%1000元，實(shí)繳9000元，的會計(jì)分錄——月末的時(shí)候轉(zhuǎn)出：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 9000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 9000 加計(jì)抵減項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 其他收益 1000 這樣做對嗎？請您幫忙做一遍完善的會計(jì)分錄——計(jì)提本月的增值稅 及次月實(shí)繳的會計(jì)分錄
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2020-03-12
2019年5月15日，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元，增值稅稅額為10400元，支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi)20 000元，稅率9%，增值稅稅額為1800元。甲公司為增值稅-般納稅人。 請用英文完成固定資產(chǎn)購入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
請教如果用完之前的留抵，仍然交稅，如何做賬啊， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 （留抵這一部分在這里嗎？） 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交
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2020-04-17
小規(guī)模增值稅季報(bào)，如果1月 銷售額3.5萬（交增值稅），2月2萬（不交）3月3萬（不交吧），如果是季報(bào)沒超9萬，不用交增值稅，可是1月超3萬了，1月的用單獨(dú)交嗎
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2017-04-17
老師：進(jìn)項(xiàng)稅不是說月末不用結(jié)轉(zhuǎn)，但合作單位有轉(zhuǎn)出，求解這么做分錄可以嗎?為什么要這么做？借：應(yīng)交稅金／增值稅／銷項(xiàng)稅額636427．06元貸：應(yīng)交稅金／增值稅／進(jìn)項(xiàng)稅額252897.01元 應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅383530.05
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2016-09-27