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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在借方有余額，是說明下個(gè)月還可以抵的對(duì)吧
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2023-04-21
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2022-04-07
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆]有計(jì)提，直接繳納的。
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2023-03-14
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù)，
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2019-12-12
老師好，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時(shí)的應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎？
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2019-10-21
老師，應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？舉例，本月進(jìn)項(xiàng)8 ，銷項(xiàng)1，出口應(yīng)退稅8，要怎么寫分錄？
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2019-05-05
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù)，我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，我是直接在報(bào)表更改嗎
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2019-10-18
老師您好，房地產(chǎn)公司老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅，預(yù)收房款應(yīng)預(yù)交增值稅，但是公司未支付預(yù)交增值稅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄 ?
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2019-06-17
老師，我們是小微企業(yè)，按季收到的租金未超30萬元，算下來是不用交增值稅，按政策不用交的增值稅要如何做憑證
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2024-05-21
"甲公司 2020年從證券市場(chǎng)上購(gòu)人股票作為交易性金獨(dú)資產(chǎn)，有關(guān)資料如下： （1）5月10日，甲公司以 620萬元購(gòu)人乙公司股票 200 萬股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費(fèi) 6萬元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬元 (2）6月30 日，該股票每股市價(jià)為 3.2元 （3)8 月10日，乙公司宜告分派現(xiàn)金股利，每服0.2元。 （4)8月20日，甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 （5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn)，期末每股市價(jià)為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
老師，增值稅納稅申報(bào)表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個(gè)數(shù)，能對(duì)上？是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎？
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2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選，底下有明細(xì)科目，怎么做？
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2018-09-10
老師，小規(guī)模納稅人季度未達(dá)到起征點(diǎn)，有在國(guó)稅代開增值稅專用發(fā)票并預(yù)交了增值稅，那地稅的附加稅也要交嗎？
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2016-10-11
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣，每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個(gè)對(duì)？還是都對(duì)。 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵 然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交 -未交 還是 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交 -轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交 未交增值稅 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣
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2022-01-06
接了家爛賬，應(yīng)交稅費(fèi)增增稅未交增值稅貸方有余額，實(shí)際并不欠稅。應(yīng)該怎么做分錄可以處理掉余額？
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2020-03-25
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎，例如，收入2萬，借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬，還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元，季度不超30萬，再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎，例如，收入2萬，借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬，還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元，季度不超30萬，再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢，謝謝
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2019-05-16
老師：您好！補(bǔ)交以前年度增值稅，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 實(shí)際繳納借：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損的時(shí)候（借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)）是不是要把補(bǔ)交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤全額抵減1050，本期應(yīng)交的增值稅是8422.48，那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借：應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：稅金及附加 8422.48*0.1 貸：城建稅 8422.48*0.07貸：教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
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2017-06-07