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2019年做了一筆這樣的分錄，做反了，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表未分配利潤與利潤表凈利潤勾稽不正常，在2020年的賬務(wù)需要怎么調(diào)整回來？2020年匯算清繳已經(jīng)做了，當時沒有發(fā)現(xiàn)這個問題
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2020-06-05
我覺得還是不對，您剛才說，如果是匯算清繳里面加計扣除費用增加百分之50 ，我舉個例子吧，我15年虧損120萬，研發(fā)費用20萬，那我加計扣除了等于研發(fā)費用30萬，那我就是15年匯算清繳調(diào)整為虧損130萬，可是我資產(chǎn)負債表年初數(shù)字未分配利潤還是虧損120萬呀，對吧，而且這個多虧的10萬16年里面不會用憑證調(diào)整了，那我今年凈利潤是1000萬，我還是減120萬還是130萬呢
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2016-11-30
匯算清繳，做完分錄后，如何調(diào)整本年度資產(chǎn)負債表“應(yīng)交稅費”、“未分配利潤”項目的年初數(shù)？
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2021-03-27
匯算清繳之后退稅0.01做了兩筆分錄借：銀行存款0.01 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅0.01 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅0.01 貸：利潤分配-未分配利潤0.01 做完之后發(fā)現(xiàn)報表未分配利潤期末余額和年初（未分配利潤+盈余公積）期初余額差額0.01 是分錄少了一筆嗎？還是就是有個退稅差額？
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2019-04-02
你好，我們是小規(guī)模納稅人，匯算清繳后收多很多去年的發(fā)票，我直接計入未分配利潤，不調(diào)整去年所繳的所得稅可以嗎
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2024-04-24
老師好，匯算清繳未分配利潤是負數(shù)，利潤表數(shù)和資產(chǎn)負債表中差額對不上？怎么回事
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2022-04-08
匯算清繳后，未分配利潤發(fā)生變化，要不要修正2019年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)嗎？老師謝謝！
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2019-04-19
16年全年銷售收入952450元，業(yè)務(wù)招待費10700元。全年未分配利潤8050元。匯算清繳后還要補稅嗎
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2017-04-25
老師好，企業(yè)所得稅年匯算清繳，調(diào)整了未分配利潤的金額，會計財務(wù)報表需要調(diào)整嗎?
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2020-01-08
為什么2019年補提補繳社保的會計分錄是這樣的？利潤分配的金額是怎么計算的？
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2020-03-07
分公司的利潤總額要上交總公司匯算清繳，總公司再按比例分配給分公司繳納？
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2017-10-19
12月底是盈利的，分配利潤的分錄是在12月的時候做嗎，年底12月要做哪些分錄，盈利的情況下，另外：需要分配股利的話可以用現(xiàn)金嗎？
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2019-01-04
老師，利潤分配只在最后一個月才發(fā)生吧，平時每月帳務(wù)做到這就結(jié)束了-- 借：本年利潤 待：未分配利潤 ，對嗎？如果對，那年底利潤分配的基數(shù)應(yīng)該是11月底資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額加上12月新產(chǎn)生的凈利潤金額對嗎
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2015-10-15
老師 分配股利 是借利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸 應(yīng)付股利 這分錄是計提還是？ 之后還要做分錄嗎？？？？
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2019-05-27
盈余公積的調(diào)整并入當期期末利潤分配中進行 ①借:固定資產(chǎn) 300(萬元) 貸:以前年度損益調(diào)整 300(萬元) ②借:以前年度損益調(diào)整 300(萬元) 貸:利潤分配-未分配利潤 300(萬元)，像這種，利潤分配在貸方，是不是年底12月份還要借記利潤分配，貸記本年利潤。
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2015-09-25
金蝶kis云專業(yè)版財務(wù)軟件：年末不做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的會計分錄嗎？怎么操作？
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2020-02-24
資產(chǎn)負債表里的本年利潤和未分配利潤怎樣才可以分開填寫？報表里就顯示未分配利潤一個科目
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2017-04-21
個人獨資企業(yè)的未分配利潤可以都分配給投資者嗎
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2018-01-03
老師，你好，我想請教一個問題，就是老板想從公司分錢，我們資產(chǎn)負債表的未分配利潤還是負數(shù)200多萬，但是匯算清繳有些調(diào)出來后有利潤了，我們想分紅到底是看哪個呢，是看資產(chǎn)負債表的未分配利潤，還是看什么，如果資產(chǎn)負債表的未分配利潤還是負數(shù)，是不是還不能分紅呢
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2020-01-04
有匯算清繳多繳的所得稅，未分配利潤增加了，資產(chǎn)負債表中對應(yīng)調(diào)整哪個科目呢
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2017-01-12