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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 09:39

因?yàn)槟惝?dāng)期調(diào)整了年初未分配利潤(rùn)，就會(huì)有這個(gè)差異的，只有0.01，你可以沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用

Genius 追問

2019-04-02 12:23

是不是還要做一筆分錄？如何做？

Genius 追問

2019-04-02 12:33

是不是應(yīng)該借：銀行存款0.01 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.01 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.01 貸：所得稅費(fèi)用0.01 
 借：所得稅費(fèi)用0.01 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)0.01

辜老師 解答

2019-04-02 13:20

借：銀行存款0.01 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.01 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.01 貸：所得稅費(fèi)用0.01 
借：所得稅費(fèi)用0.01 貸：本年利潤(rùn)  0.01

Genius 追問

2019-04-02 13:46

匯算清繳是去年的所得稅計(jì)入本年利潤(rùn)？不是未分配利潤(rùn)嗎？

辜老師 解答

2019-04-02 13:53

你只有0.01，計(jì)入當(dāng)年是可以的

Genius 追問

2019-04-02 14:33

一般匯算清繳交了稅如何做分錄

辜老師 解答

2019-04-02 14:34

金額不大的，都是確認(rèn)當(dāng)期所得稅費(fèi)用的

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做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-05-07 14:30:54
你好，學(xué)員， 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-07-07 17:10:24
一、可以直接補(bǔ)提所得稅費(fèi)用 1、借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 2、借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-06-11 22:47:23
這個(gè)是需要調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年初數(shù)才可以，還有就是以前年度期末數(shù)
2019-06-19 10:34:11
你好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-12-26 08:41:55
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