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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2016-11-30 15:33

你剛才前面說不用的，這個會在下一年體現(xiàn)的，如果一直是虧損，不涉及所得稅，根本不體現(xiàn)的，所以我說的對的咯，要計提本年度的盈余公積，就是12月份利潤表的凈利潤本年累計數(shù)字減去15年匯算清繳的那個虧損額，那個包含了13年14年的，前5年的虧損，（我們公司13年成立以來一直是虧損的，今年才有盈利）

聰明的大樹 追問

2016-11-30 16:20

盈余公積為什么還是減去120萬，本年年初的虧損120萬不對的，15年5月匯算清繳已經(jīng)多追加了10萬的費用，等于虧損了130萬

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 14:28

您好，當(dāng)然要減130萬元。所以匯算清繳一般要搞一個備查賬記錄好。

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 15:57

您好，匯算清繳當(dāng)然要減130萬元，但是計提盈余公積的利潤還是用1000萬元減120萬元啊。

王雁鳴老師 解答

2016-11-30 16:24

您好， 計提盈余公積還是減去120萬，本年年初的賬面虧損120萬是對的，15年5月匯算清繳已經(jīng)多追加了10萬的費用，等于虧損了130萬 ，那只是稅務(wù)虧損，是不入賬的10萬元虧損。

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相關(guān)問題討論
您好，等于0
2017-04-23 13:41:52
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-07-10 13:59:06
你好，沒錯，正常來說是這么計算的。
2022-02-25 09:56:04
你好！ 資產(chǎn)負債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負債表的期初未分配利潤?本年利潤（利潤表的“凈利潤”）
2019-06-13 12:18:39
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