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1.12月份的視同銷售的銀行收入回單和手續(xù)費支出回單放在1月做賬，需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎，還是可以計入主營業(yè)務(wù)收入和財務(wù)費用？ 2.12月份分攤管理費用時，記賬金額比實際金額多了幾十塊錢，怎么調(diào)整呢？可以1月做賬少記相應(yīng)金額？
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2020-01-16
關(guān)于以前年度損益調(diào)整的問題 去年無形資產(chǎn)少攤銷了 今年補攤銷了一筆 做的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計攤銷 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年累計凈利潤 ，怎么辦
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2022-04-12
稅務(wù)稽查補繳了以前年度的企業(yè)所得稅還有滯納金，是都記入以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初數(shù)，本年的數(shù)不動
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2021-01-05
以前年度多計提了殘保金，今年沖銷的分錄：借：以前年度損益調(diào)整 -100 貸：其他應(yīng)付款 -1000； 借：以前年度損益調(diào)整 1000 貸：利潤分配-未分配利潤 1000，請問對嗎？
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2020-04-29
今年發(fā)生了以前年度損益調(diào)整 報表未分配利潤的期初數(shù)要改 另外還有哪里要改？（如果只改期初未分配利潤的話我的資產(chǎn)負債表就不能平了）
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2017-06-13
老師，您好！昨晚我的提問，再接著請教一下您。去年以前的污水處理費還是做以前年度損益調(diào)整好么，會計分錄為 借：制造費用—污水處理費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅 貸：銀行存款 再做借：以前年度損益調(diào)整 貸：制造費用—污水處理費最后做 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 因為一直虧損沒有交所得稅，所以不用做調(diào)整所得稅的分錄，這樣對么？
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2020-07-09
老師好，請問下今年調(diào)整以前的會計分錄，之前的會計放到以前年度損益調(diào)整，比如主營業(yè)務(wù)成本，管理費用都放在以前年度損益調(diào)整，導致它在借方，要想它平的話那貸方應(yīng)該掛哪個會計分錄呢？
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2019-12-21
以前年度營業(yè)外支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)，在本年度初己作分錄借：以前年度益調(diào)整，貸營業(yè)外支出，借利潤分配：貸以前年度損益調(diào)整，利潤表中以前年度損益調(diào)整要填寫嗎，如果沒填寫資產(chǎn)負債表就不平，請老師幫助解決謝謝
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2022-03-11
老師您好，以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤—未分配利潤，不是就直接體現(xiàn)到本年的資產(chǎn)負債表里么？為什么還要調(diào)整去年的報表。
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2021-09-09
老師:請問以前年度損益調(diào)整科目在做資產(chǎn)負債表時是增加到本年的年未數(shù)未分配利潤還是直接修改年初數(shù)未分配利潤？
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2022-01-05
老師，我發(fā)現(xiàn)以前會計18.12有一筆收入做成了現(xiàn)金收入，借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，今年這個單位轉(zhuǎn)帳過來了，我是不是把以前那筆帳沖紅， 借：庫存現(xiàn)金（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整 紅字 應(yīng)交稅費 紅字，然后現(xiàn)在做一筆 借：銀行存款 貸應(yīng)收賬款 是這樣嗎
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2019-04-11
老師，資產(chǎn)負債表中的利潤分配-未分配利潤期末余額減去期初余額應(yīng)該等于利潤表中的利潤總額累計數(shù)，可是如果利潤分配-未分配利潤中有以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的，那就不等于利潤表中的利潤總額累計數(shù)是嗎？
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2021-04-13
小規(guī)模公司小企業(yè)準則有以前年度損益調(diào)整科目 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：以前年度損益調(diào)整 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款-未付工程款
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2023-04-19
17年的待攤費用多計提了1300，18年調(diào)整分錄是：借-以前年度損益調(diào)整-1300，貸-待攤費用-1300借-利潤分配-未分配利潤-1300，貸-待攤費用-以前年度損益調(diào)整-1300這樣做了以后資產(chǎn)負債表和利潤表不平，是不是分錄錯了。需要怎么調(diào)整呢？謝謝！
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2018-04-14
我這邊做賬發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤和利潤分配表里面的未分配利潤不一致，怎么調(diào)整
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2019-06-21
2018年計提固定資產(chǎn)折舊多計提了管理費用，匯算清繳時做了納稅調(diào)增，那賬上還要調(diào)嗎？通過以前年度損益調(diào)整
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2019-04-03
補記一筆去年的借:主營業(yè)務(wù)成本 苗木成本 貸:應(yīng)付賬款 苗木成本，這比成本在今年需要做以前年度損益調(diào)整嗎？該怎么記會計分錄？
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2020-01-04
好，老師，我2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，最后應(yīng)交稅款是-800，然后今年又沒有收入，今年公司要注銷，我不想退這個稅，怎么處理就可以不退稅了??？可以通過調(diào)整以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
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2020-09-24
老師問下企業(yè)所得稅匯稅清繳后,5月底年底匯算清繳分錄,未分配利潤和以前年度損益調(diào)整是否要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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2019-07-10
23年12月份計提工資少了 在24年1月份直接計提在24年可以嗎 借：管理費用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 ？ 23年12月份計提工資少了 ，在24年1月份做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 那呢23年做匯算清繳的時候 是不是要納稅調(diào)減呀 金額就是少計提的金額？
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2024-04-20