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送心意

范瑩老師

職稱注冊會計師

2020-04-29 14:34

學(xué)員您好。兩個分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。

追問

2020-04-29 14:46

現(xiàn)在報年報的時候發(fā)現(xiàn)管理費用科目相差這1000元,如果利潤分配這個分錄不做可以嗎,或者有沒有更好的方式?

范瑩老師 解答

2020-04-29 14:59

學(xué)員您好。從金額上來看,1000元影響并不大,如果公司領(lǐng)導(dǎo)層決定不調(diào)整就無所謂了。如果領(lǐng)導(dǎo)會很關(guān)注,則必須要通過“利潤分配——未分配利潤”做調(diào)整。

追問

2020-04-29 15:29

做了這兩個分錄利潤減了,但損益不變,導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表的勾機關(guān)系相差這個,這樣是正常的嗎?

范瑩老師 解答

2020-04-29 15:46

學(xué)員您好。正常,調(diào)整的分錄確實影響了期初未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),對的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你好 具體地什么業(yè)務(wù)
2020-04-07 11:28:05
借利潤分配-未分配利潤,貸:其他應(yīng)付款-股東
2020-04-20 11:57:58
第二個分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做 不是,這個做完之后憑證下面做,
2020-01-06 14:05:44
你好!去年怎么做的會計分錄?發(fā)票是匯算清繳錢還是匯算清繳后取的?
2019-08-05 06:08:22
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