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送心意

范瑩老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 14:34

學(xué)員您好。兩個(gè)分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。

追問

2020-04-29 14:46

現(xiàn)在報(bào)年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用科目相差這1000元,如果利潤(rùn)分配這個(gè)分錄不做可以嗎,或者有沒有更好的方式?

范瑩老師 解答

2020-04-29 14:59

學(xué)員您好。從金額上來看,1000元影響并不大,如果公司領(lǐng)導(dǎo)層決定不調(diào)整就無所謂了。如果領(lǐng)導(dǎo)會(huì)很關(guān)注,則必須要通過“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”做調(diào)整。

追問

2020-04-29 15:29

做了這兩個(gè)分錄利潤(rùn)減了,但損益不變,導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾機(jī)關(guān)系相差這個(gè),這樣是正常的嗎?

范瑩老師 解答

2020-04-29 15:46

學(xué)員您好。正常,調(diào)整的分錄確實(shí)影響了期初未分配利潤(rùn)。

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你好同學(xué),對(duì)的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你好 具體地什么業(yè)務(wù)
2020-04-07 11:28:05
學(xué)員您好。兩個(gè)分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。
2020-04-29 14:34:12
你好 為什么紅沖什么原因
2019-11-30 08:55:15
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:其他應(yīng)付款-股東
2020-04-20 11:57:58
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