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你好，請(qǐng)問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，產(chǎn)生了16.69的銷項(xiàng)稅額，請(qǐng)問要怎么做賬 要先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對(duì)沖以后，要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎
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2022-04-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅款這里顯示負(fù)數(shù)的？
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2018-07-11
不開票的收入，按照開票交稅，銷項(xiàng)稅要做進(jìn)憑證里嗎？比如：維修款10萬，收到現(xiàn)金，對(duì)方不需要發(fā)票，但我月底申報(bào)增值稅時(shí)在不開票收入里申報(bào)，那做憑證時(shí)，是用以下哪種？1、借：現(xiàn)金 10萬， 貸：營(yíng)業(yè)外收入 8.55萬 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅1.452、借：現(xiàn)金 10 貸：營(yíng)業(yè)外收入 10
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2017-06-14
老師好，請(qǐng)問上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤，當(dāng)月沒有收入沒有抵減增值稅，只做的 管理費(fèi)用：680 貸：現(xiàn)金 680，月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用，680元。這個(gè)月有收入，抵減增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借：管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧，借：本年利潤(rùn) -280 貸：管理費(fèi)用 -280，這樣對(duì)嗎？
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2019-10-17
老師，應(yīng)交增值稅總余額貸方：-5893.19元，下面二級(jí)科目，進(jìn)項(xiàng)稅額貸方-9120.81，銷項(xiàng)稅額貸方264.6，轉(zhuǎn)出未交增值稅2145.63，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出817.39元，這個(gè)分錄怎么做，才只掛一個(gè)二級(jí)科目呀？
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2024-01-08
之前小規(guī)模的增值稅減免的部分，期末未轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，在2023年，那么現(xiàn)在做2024年1月份的賬務(wù)，可以直接做，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用） 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嘛，因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2024-02-19
老師，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值稅，那季末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借方記：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，那貸方：是記入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益，這兩個(gè)科目記入哪個(gè)合適？記入營(yíng)業(yè)外收入是有二級(jí)明細(xì)么？
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2025-09-20
老師，小規(guī)模企業(yè)，12月份開了21萬，是不是增值稅減免，我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入，還是明年1月份做？需要計(jì)提附加稅嗎
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2022-01-08
公司出售自己使用的小汽車，收入5000元，銷項(xiàng)稅額是97.09，等到月末的時(shí)候怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2017-03-09
老師，您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵，轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
一般納稅人，到2019年底，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平，是用以前年度損益調(diào)整科目?。窟€是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額？用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀？請(qǐng)教老師
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2020-07-07
：應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
這個(gè)增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅？看哪個(gè)數(shù)？
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2019-03-05
增值稅免交的增值稅可以放在營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎？
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2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅？
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2018-09-20
開出去100萬增值稅發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)只有80萬增值稅，怎么交稅
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2019-04-15
老師?這個(gè)增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
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2020-12-10
個(gè)體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
這個(gè)月開出增值稅發(fā)票 這個(gè)月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
本月既開了普通發(fā)票，又開了增值稅發(fā)票，增值稅怎么交？
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2017-09-13