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請問，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
一般納稅人是不是都有金稅盤開票，有個(gè)大型游樂園平時(shí)不開票給游客，買的材料費(fèi)開很多增值稅發(fā)票抵扣，她既然沒開，拿票抵扣干什么？
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2017-12-03
公益性組織會(huì)需要開具發(fā)票么？是什么類型的發(fā)票？專票能開么？<br>還有，公益組織如何報(bào)稅？<br>增值稅？所得稅？都要繳納么？
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2019-03-03
在編制t型賬戶時(shí) 是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的明細(xì)是固定設(shè)置的，統(tǒng)一的。別的應(yīng)交稅費(fèi)的2級(jí)明細(xì)，統(tǒng)統(tǒng)歸為應(yīng)交稅費(fèi)就可以了？
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2017-12-13
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為4800元/臺(tái)，具體購銷情況如下:(1)向某商場銷售500臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(二般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元，另沒收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購進(jìn)電視機(jī)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái)，具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元，另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件，支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年5月經(jīng)營狀況如下： 業(yè)務(wù)一：用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基，生產(chǎn)42度清香白酒，當(dāng)月銷售25噸，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務(wù)二：將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基，加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒（有國食健字批號(hào)），當(dāng)月全部銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務(wù)三：生產(chǎn)14度青梅酒一批，將90%的青梅酒對(duì)外銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元，款項(xiàng)未收到。 業(yè)務(wù)四：將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力，采用賒銷方式銷售、不含稅總價(jià)為20萬元，貨已經(jīng)交付，合同約定6月30日付款。 （其他相關(guān)資料：白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克，其他酒的消費(fèi)稅稅率為10%） 要求： （1）業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （2）業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （4）業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-04-16
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)，出口貨品，老師能給我說一下，銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本，交的增值稅(怎么計(jì)算的)，申請退稅，自己最后收到退稅的會(huì)計(jì)分錄么。謝謝老師。
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2019-06-20
老師，就是買了金稅盤，河北航天給開了一個(gè)增值稅專用發(fā)票嗎。認(rèn)證好了不是需要上傳明細(xì)，上傳明細(xì)時(shí)有選擇抵扣類型，是選擇費(fèi)用抵扣嗎？
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2016-09-23
生產(chǎn)型出口免抵退備案，如果進(jìn)項(xiàng)不夠內(nèi)銷，是可以抵扣出口部分的進(jìn)項(xiàng)后，繳納內(nèi)銷增值稅就可以，還是需要吧出口部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出處理？
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2021-06-08
一般納稅人11個(gè)點(diǎn)，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是小規(guī)模普通發(fā)票，或者是增值稅發(fā)票17個(gè)點(diǎn)，13個(gè)點(diǎn)。取的三種類型對(duì)公司有沒有很大影響？有盈虧？
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2017-04-24
請問老師增值稅一般納稅人屬于小型微利企業(yè)他們的企業(yè)所的稅的優(yōu)惠政策是什么如何來計(jì)算呢能舉例說明嗎？屬于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的
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2017-10-23
增值稅小規(guī)模納稅人是什么類型企業(yè)，小規(guī)模不是不用考慮進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)嗎，小規(guī)模企業(yè)能開專用發(fā)票嗎，小規(guī)模是三個(gè)月進(jìn)行一次納稅申報(bào)嗎
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2019-02-26
是不是每個(gè)月都要計(jì)提增值稅？應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對(duì)應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2018-09-19
請問，在2016年新增的增值稅會(huì)計(jì)科目中，應(yīng)交增值稅-已交稅額，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，都分別在什么時(shí)候使用呢？
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2019-06-05
2016年12月31日，甲公司庫存一批用于生產(chǎn)W型機(jī)床的M材料。該批材料的成本為80萬元，可用于生產(chǎn)10臺(tái)W型機(jī)床，甲公司將該批材料加工成10臺(tái)W型機(jī)床尚需投入50萬元。該批M材料的市場銷售價(jià)格總額為68萬元，估計(jì)銷售費(fèi)用總額為0.6萬元。甲公司尚無W型機(jī)床訂單。W型機(jī)床的市場銷售價(jià)格為12萬元/臺(tái)，估計(jì)銷售費(fèi)用為0.1萬元/臺(tái)。 2016年12月31日，甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測試前，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬元 假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。
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2021-04-13
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)，貸應(yīng)交增值稅～未交增值稅
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2019-04-02
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
加油站儲(chǔ)值卡消費(fèi)200元，這個(gè)儲(chǔ)值卡是充1000贈(zèng)30里面有1030，那這個(gè)收入該確認(rèn)多少
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2022-02-21
老師，請問公司手機(jī)充值話費(fèi)，是開消費(fèi)發(fā)票，還是開充值發(fā)票（預(yù)付）報(bào)銷啊？謝謝老師
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2021-09-16
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