? ? ? 追問

2018-09-19 17:32

每個月都要計提？????????

? ? ? 追問

2018-09-20 09:17

我想問一下， 每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

? ? ? 追問

2018-09-20 09:28

主營業(yè)務(wù)成本。。。。。。。。

? ? ? 追問

2018-09-20 09:47

這個是什么意思？

? ? ? 追問

2018-09-20 09:56

老師，這個該如何沖賬呢？

? ? ? 追問

2018-09-20 10:19

是吧分錄反過來寫嗎？？？？？？可是票是開出去了？

? ? ? 追問

2018-09-20 10:24

只是帳沒收回來，我們就當(dāng)做收到處理

? ? ? 追問

2018-09-20 10:26

我的意思是要帳，這個錢我們等同于收到，

? ? ? 追問

2018-09-20 10:34

是的，就是這個意思。。。。。。。

辜老師 解答

2018-09-19 17:12

如果銷項大于進(jìn)項，就要這樣結(jié)轉(zhuǎn)，先借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
然后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

辜老師 解答

2018-09-19 17:19

就是你銷項大于進(jìn)項稅的差額，就是要交的增值稅額

辜老師 解答

2018-09-19 17:33

銷項大于進(jìn)項稅，就要結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2018-09-20 09:18

你所指的成本是生產(chǎn)成本還是營業(yè)成本

辜老師 解答

2018-09-20 09:29

如果你有主營業(yè)務(wù)收入，就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本，沒有收入，就沒有營業(yè)成本

辜老師 解答

2018-09-20 09:52

這個是人工成本計入到主營業(yè)務(wù)成本，這應(yīng)該是服務(wù)行業(yè)的賬務(wù)

辜老師 解答

2018-09-20 09:57

你要沖減收入，反沖這筆憑證就可以了

辜老師 解答

2018-09-20 10:21

那你也要開紅字發(fā)票

辜老師 解答

2018-09-20 10:30

沒太明白你的意思，你是實現(xiàn)了這個收入，但是沒有收到款嗎

辜老師 解答

2018-09-20 10:36

那你剛剛那筆確認(rèn)應(yīng)收賬款和收入就可以了