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去年開了一張發(fā)票，因?yàn)轫?xiàng)目未完工，未確認(rèn)收入，對(duì)方也未回款。開票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤(rùn) 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤(rùn)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-20
老師，這題不用換成未含稅價(jià)格嗎，不用填應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2017-12-01
進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)，要交稅用未交增值稅表示，是這樣理解嗎
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2020-02-10
申報(bào)表期末可留抵稅額是看科目余額表表，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額嗎
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2019-02-15
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬(wàn)-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
小規(guī)模納稅人仍是一季主營(yíng)收入大于九萬(wàn)按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆]有計(jì)提，直接繳納的。
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2023-03-14
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借：原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 應(yīng)
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2016-09-29
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù)，
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2019-12-12
老師好，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時(shí)的應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎？
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2019-10-21
就是，我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，：借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底還有7000多我做了繳納稅款這個(gè)分錄后，為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計(jì)8000多但是我留底只有7000多這個(gè)怎么回事
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2021-09-14
老師，增值稅納稅申報(bào)表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個(gè)數(shù)，能對(duì)上？是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎？
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2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選，底下有明細(xì)科目，怎么做？
1/1226
2018-09-10
老師，你好之前做的應(yīng)交稅費(fèi)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅，附加稅分錄，借營(yíng)業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請(qǐng)問怎么做分錄
1/643
2020-07-07
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣，每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個(gè)對(duì)？還是都對(duì)。 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵 然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交 -未交 還是 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交 -轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交 未交增值稅 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣
1/553
2022-01-06
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
1/660
2018-05-03
老師我是物業(yè)公司，我們物業(yè)收入上的增值稅，應(yīng)該入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅額啊，還是入未交增值稅啊
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2016-08-07