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老師，請問個人所得稅匯算清繳，標(biāo)準(zhǔn)申報，1.有兩種方式，是不是可以任意選擇一種，2.若有勞務(wù)報酬等收入，填入相關(guān)信息后，系統(tǒng)自動算稅是嗎？
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2021-03-02
老師，個人取得年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的，或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元的，這個怎么理解？ 假如一員工方別在兩家公司任職，匯算清繳的時候補(bǔ)稅金額380元，那這380元是不需要繳納嗎？
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2022-03-15
老師好，請問我們公司是19年4月成立建賬，8月份開始有一些收入也算是進(jìn)入經(jīng)營期了，那19年的所得稅匯算清繳該如何申報呢？謝謝
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2020-04-22
老師我想問下，這個企業(yè)所得稅我們是符合三免三減半的，我們還在減免期，但是匯算清繳稅務(wù)局讓我們按照總收入的5%繳納一筆企業(yè)所得稅，請問老師這是什么政策
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2020-05-13
郭老師您好，請教您，我們的有贊店鋪有個活動，就是我們和一個公司合作，他們有母嬰銷售的客戶資源會員，我們先付給那個公司10萬元作為推廣費(fèi)，然后他們把這個錢返給他們的會員，讓他們的會員在我們的商城用這個返回的錢下單買東西，等于這部分錢又能作為收入回到我們賬戶上，同時貨品是另一家合作公司給我們提供的貨品，您看這種情況，先付出的10萬推廣費(fèi)用，沒有發(fā)票，只能先計入銷售費(fèi)用推廣費(fèi)，再匯算清繳調(diào)增對嗎？另外，因?yàn)槭顷P(guān)系公司提供的貨品，我們銷售，我們怎樣做賬？是按接受捐贈嗎，這部分貨品計入營業(yè)外收入-捐贈利得，再正常做銷售嗎？
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2020-04-30
老師您好，我從四月份城建的優(yōu)惠政策做的營業(yè)外收入里了，昨天去稅務(wù)說我們變更地址了優(yōu)惠政策沒有了，讓把稅補(bǔ)上，我所得稅已經(jīng)交了，怎么沖紅21年的賬，我都做一月份可以嗎？匯算清繳我怎么處理？我把賬能在12月份沖紅嗎？那樣匯算清繳就可以調(diào)了，如果做到一月我22年匯算清繳也要調(diào)是吧？
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2022-01-12
你好，2019.12月開了銷項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入，當(dāng)月成本發(fā)票未到賬，做暫估。今年匯算清繳截止今日2020.4.27日成本發(fā)票還沒收到，匯算應(yīng)該怎么處理暫估分錄呢？調(diào)表不調(diào)賬嗎？
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2020-04-27
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的帳營業(yè)收入跟增值稅報表的數(shù)據(jù)有點(diǎn)誤 可以反結(jié)賬改12月份的數(shù)據(jù)嗎？如果改了財務(wù)報表需要去大廳更正嗎？ 還是這次匯算清繳按反結(jié)賬改正過的數(shù)據(jù)來報報表
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2020-04-28
2019年出現(xiàn)了新的文件，如果將貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈和廣告，這一塊發(fā)生的視同銷售收入和視同銷售成本，不涉及應(yīng)納稅額的調(diào)增。因?yàn)橐曂N售收入在稅法上是按照貨物移送時的價值，假如：貨物生產(chǎn)的時候是五十，賣出去的時候是一百，那么就要將一百作為視同銷售收入，五十作為視同銷售成本，收入減去成本還有五十，這五十在匯算清繳的時候是調(diào)增還是調(diào)減？
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2020-04-23
公司2020年成立的，2020年營業(yè)收入為0 ，籌建期間的招待費(fèi)，我計入了“管理費(fèi)用——開辦費(fèi)”，那么匯算清繳需要調(diào)增嗎，在哪里填，為什么有的老師說要調(diào)增
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2021-05-22
已知預(yù)算收入35萬，然后店鋪的收入是按照成本的2.5倍計算的，收入是按照標(biāo)價的8折來算，所以標(biāo)價是=350000/0.8=437500元，那么如果做預(yù)算表的時候，成本是按多少錢來做賬的？是用標(biāo)價的437500/2.5=成本175000元，還是用收入的35萬/2.5=成本140000元
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2017-04-21
各位，每個月的完工結(jié)算收入是不是會計算呢？你們公司，是甲方還是我們乙方?
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2020-06-09
公司去年7月成立的時候，其他公司給公司捐贈12臺電腦，無發(fā)票（后來才知道對方購進(jìn)這批電腦的時候也沒發(fā)票，現(xiàn)金付款的。），在外賬上體現(xiàn)了按照一臺2500估值入賬，借固定資產(chǎn)30000貸營業(yè)外收入30000，那么：1.匯算清繳的時候營業(yè)外收入-捐贈收入那里填寫30000？2.需要轉(zhuǎn)向申報嗎？3.當(dāng)時的做法正確嗎？萬一稅局來查的話，怎么辦？因?yàn)閮蓚€公司都沒有發(fā)票！
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2017-04-05
老師，你好我想問一下社保單位減免部分我是沖減費(fèi)用合適還是計入營業(yè)外收入比較合適 若是匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-04-02
老師,收到的增值稅即征即退的稅款,做賬時是,借:銀行存款;貸:營業(yè)外收入 請問:這個營業(yè)外收入在做匯算清繳時,是否做調(diào)減處理.還是別的處理方法? 謝謝.
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2016-05-12
老師好：財務(wù)報表，資產(chǎn)處置收益-22788.63（其中資產(chǎn)收益25350.44， 處置損失48139.07） 在匯算清繳表分別在營業(yè)外收入列示25350.44， 營業(yè)外支出48139.07. 這樣嗎？
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2024-05-08
老師，季度匯算清繳 營業(yè)收入 營業(yè)成本的本年累計金額是填1-6月的累積還是僅指4-6月？
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2020-07-07
我公司是咨詢服務(wù)公司，沒有什么成本。人員工資以及辦公用品，水電都是進(jìn)費(fèi)用的，匯算清繳的時候只填了收入表，然后說是有營業(yè)收入必須有營業(yè)成本，收入與成本不匹配，請問怎么處理呢？
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2018-04-17
老師，在做上年底匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)上年12月份有一筆成本費(fèi)用錯計營業(yè)收入，導(dǎo)致申報表的營業(yè)收入與財務(wù)報表中的營業(yè)收入金額不一致，這樣該怎么調(diào)賬申報呢？謝謝老師！
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2021-05-18
老師，請問，我公司今年收到三個自然人代開的勞務(wù)發(fā)票，然后這邊當(dāng)時是沒有申報個稅的，結(jié)果我昨天就收到了稅務(wù)局的短信提示，說我公司有收自然人代開的勞務(wù)發(fā)票，但是未代扣代繳個稅，我現(xiàn)在如果補(bǔ)申報，是報到哪個時間合適呢？可以補(bǔ)申報到收到發(fā)票的所屬期嗎？還是說我補(bǔ)申報到2023年12月份去呢？如果我補(bǔ)申報到2023年12月份去的話，這個人如果還沒有進(jìn)行個稅匯算清繳，然后選擇把這個納入全年收入去匯算的話，是不是能夠把這個個稅匯算退回呢？
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2024-05-11