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今年發(fā)生了以前年度損益調(diào)整 報(bào)表未分配利潤的期初數(shù)要改 另外還有哪里要改？（如果只改期初未分配利潤的話我的資產(chǎn)負(fù)債表就不能平了）
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2017-06-13
老師，您好！昨晚我的提問，再接著請(qǐng)教一下您。去年以前的污水處理費(fèi)還是做以前年度損益調(diào)整好么，會(huì)計(jì)分錄為 借：制造費(fèi)用—污水處理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 再做借：以前年度損益調(diào)整 貸：制造費(fèi)用—污水處理費(fèi)最后做 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 因?yàn)橐恢碧潛p沒有交所得稅，所以不用做調(diào)整所得稅的分錄，這樣對(duì)么？
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2020-07-09
老師好，請(qǐng)問下今年調(diào)整以前的會(huì)計(jì)分錄，之前的會(huì)計(jì)放到以前年度損益調(diào)整，比如主營業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用都放在以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致它在借方，要想它平的話那貸方應(yīng)該掛哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢？
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2019-12-21
有一筆去年的暫估，上個(gè)月紅沖到時(shí)候?qū)戝e(cuò)了，把以前年度損益調(diào)整，寫成了主營業(yè)務(wù)成本，這樣是不是報(bào)今年第一季度所得稅的時(shí)候，所得稅就錯(cuò)了呢？
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2021-04-30
去年的專票，今年紅沖，我公司是銷售方，用的是“以前年度損益調(diào)整”，但是當(dāng)月賬務(wù)上 主營業(yè)務(wù)收入 與 開票系統(tǒng)里面的 實(shí)際銷售金額 就相差紅沖的數(shù)額，請(qǐng)問，該怎么處理？如果用“主營業(yè)務(wù)收入”這個(gè)科目紅沖的話，賬上的金額與實(shí)際的就是相等的，不知道什么原因呢？
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2021-07-03
18年審計(jì)報(bào)告調(diào)整后所得稅3485583.84，18年預(yù)繳所得稅4027775.02，現(xiàn)在退還1463100.36，實(shí)繳2564674.66，那么現(xiàn)在退回這樣對(duì)不對(duì)，借：銀行存款 1463100.36，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 920909.18 以前年度損益調(diào)整 542191.18，然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益到未分配利潤
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2019-08-01
以前年度營業(yè)外支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)，在本年度初己作分錄借：以前年度益調(diào)整，貸營業(yè)外支出，借利潤分配：貸以前年度損益調(diào)整，利潤表中以前年度損益調(diào)整要填寫嗎，如果沒填寫資產(chǎn)負(fù)債表就不平，請(qǐng)老師幫助解決謝謝
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2022-03-11
老師:請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整科目在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)是增加到本年的年未數(shù)未分配利潤還是直接修改年初數(shù)未分配利潤？
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2022-01-05
老師您好，以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤—未分配利潤，不是就直接體現(xiàn)到本年的資產(chǎn)負(fù)債表里么？為什么還要調(diào)整去年的報(bào)表。
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2021-09-09
老師，我發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)18.12有一筆收入做成了現(xiàn)金收入，借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，今年這個(gè)單位轉(zhuǎn)帳過來了，我是不是把以前那筆帳沖紅， 借：庫存現(xiàn)金（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字，然后現(xiàn)在做一筆 借：銀行存款 貸應(yīng)收賬款 是這樣嗎
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2019-04-11
17年的待攤費(fèi)用多計(jì)提了1300，18年調(diào)整分錄是：借-以前年度損益調(diào)整-1300，貸-待攤費(fèi)用-1300借-利潤分配-未分配利潤-1300，貸-待攤費(fèi)用-以前年度損益調(diào)整-1300這樣做了以后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，是不是分錄錯(cuò)了。需要怎么調(diào)整呢？謝謝！
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2018-04-14
2018年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了管理費(fèi)用，匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增，那賬上還要調(diào)嗎？通過以前年度損益調(diào)整
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2019-04-03
我這邊做賬發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤和利潤分配表里面的未分配利潤不一致，怎么調(diào)整
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2019-06-21
老師問下企業(yè)所得稅匯稅清繳后,5月底年底匯算清繳分錄,未分配利潤和以前年度損益調(diào)整是否要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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2019-07-10
小規(guī)模公司小企業(yè)準(zhǔn)則有以前年度損益調(diào)整科目 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：以前年度損益調(diào)整 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款-未付工程款
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2023-04-19
老師，你好，這個(gè)月調(diào)整了兩筆去年的分錄，用的以前年度損益調(diào)整，會(huì)不會(huì)影響今年的利潤分配科目還有去年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤要不要收工調(diào)整
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2020-04-23
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”年初數(shù)+利潤表中“本年累計(jì)凈利潤”=資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”期末數(shù)，這是一定的嗎？我本月有做以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)按這個(gè)公式檢查，有差額，差額正式以前年度損益調(diào)整的金額
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2019-07-11
老師您好！2024年12月我用了以前年度損益調(diào)整科目，第4季度資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤年初數(shù)沒有改變，應(yīng)該怎么做分錄才能改變未分配利潤的年初數(shù)呢？
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2025-03-01
好，老師，我2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，最后應(yīng)交稅款是-800，然后今年又沒有收入，今年公司要注銷，我不想退這個(gè)稅，怎么處理就可以不退稅了啊？可以通過調(diào)整以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
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2020-09-24
補(bǔ)記一筆去年的借:主營業(yè)務(wù)成本 苗木成本 貸:應(yīng)付賬款 苗木成本，這比成本在今年需要做以前年度損益調(diào)整嗎？該怎么記會(huì)計(jì)分錄？
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2020-01-04