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國稅申報沒有增值稅納稅申報表，換臺電腦就有了，這是為什么
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2019-01-14
老師好，非貿(mào)增值稅及附加已在大廳申報，如何填寫申報表抵扣
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2020-01-03
我單位是購貨方，八月三十號大廳掃描認(rèn)證兩張增值稅專票，今日在勾選平臺已認(rèn)證掃描認(rèn)證選項(xiàng)中發(fā)現(xiàn)找不到，經(jīng)聯(lián)系銷售方回復(fù)已經(jīng)沖紅。打開增值稅申報表，認(rèn)證專票的進(jìn)項(xiàng)稅額卻又反應(yīng)在主表和附表二里。請問老師對方?jīng)_紅的專票怎么可以認(rèn)證成功？我這月申報稅款時這兩張專票的進(jìn)項(xiàng)是抵扣還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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2019-09-06
填本季度小規(guī)模增值稅申報表附列資料起初數(shù)有數(shù)據(jù)，正常今年現(xiàn)在應(yīng)該是0吧？
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2019-04-09
小規(guī)模增值稅申報表怎么填？一個月沒達(dá)到10萬
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2019-07-02
個體工商戶定稅，每個月53333.33的銷售額，一個季度是159999.99的銷售額，以前如果銷售額沒有達(dá)到這個數(shù)，也要交4800.現(xiàn)在季度不超30免增值稅，那增值稅申報表怎么填寫？
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2019-04-04
老師好，增值稅申報表中的上期留抵稅額 是體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 借方嗎？謝謝
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2021-10-21
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點(diǎn)，3月份沒有變過來1個點(diǎn)
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2020-04-13
老師，我想咨詢一下，就是關(guān)于員工的高鐵票、行程單之類的做賬，因?yàn)楸驹聸]有開銷項(xiàng)票，所以這個進(jìn)項(xiàng)稅原則上不抵扣認(rèn)證，但是在申報本月增值稅時在增值稅申報表（二）第8b欄和第10欄把這個進(jìn)項(xiàng)稅額填進(jìn)去了，所以我做賬時：借：管理費(fèi)用——交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：其他應(yīng)付款--xx， 還是需要修改為：借：管理費(fèi)用——交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（留底稅額） 貸：其他應(yīng)付賬款； 我想問一下這個一塊的賬務(wù)處理是如何操作的？
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2022-12-01
老師，請問小規(guī)模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬，請問申報增值稅申報表時為什么填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”，而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”？2023年不免稅了呀？
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2023-07-12
請教老師，現(xiàn)在對賬碰上一個大麻煩，就是我的庫存商品和應(yīng)交稅費(fèi)匹配不上，現(xiàn)在無從下手,應(yīng)交稅稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額和增值稅申報表的留抵?jǐn)?shù)是差個700元左右，基本能合上，就是庫存商品和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬合不上
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2021-04-26
建筑行業(yè)增值稅按開票金額繳納還是按完工進(jìn)度確認(rèn)收入繳納增值稅呢？如果按開票金額繳納增值稅的話。利潤表和增值稅申報表收入不一樣會不會稅務(wù)預(yù)警
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2023-03-23
老師， 1 個月的稅款 2 月份 逾期繳納的，這期申報增值稅申報表期初未交增值稅顯示了，我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應(yīng)納稅額里面，可以嗎
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2024-05-09
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點(diǎn)，3月份沒有變過來1個點(diǎn)
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2020-04-13
稅務(wù)稽查出來 讓我們直接去稅務(wù)大廳 預(yù)繳了一筆預(yù)收租金款的增值稅 我當(dāng)時做的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行存款，網(wǎng)上說 這個要科目無余額 應(yīng)月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅， 我就想咨詢 若是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話 增值稅申報表里如何填預(yù)繳增值稅的金額，補(bǔ)充哈 我們當(dāng)時 沒填這個表，我們是被稅務(wù)稽查 查出風(fēng)險 而去大廳繳的預(yù)收租金款產(chǎn)生的增值稅
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2022-03-21
我公司外購一臺設(shè)備用于境外投資，在國內(nèi)確認(rèn)銷售進(jìn)銷相抵不繳納增值稅；那么在出口環(huán)節(jié)還能否申請退稅
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2020-06-08
軟件退稅的合同是今年10月份簽訂的，但是可能明年才發(fā)貨發(fā)生收入給對方開票，這樣如果明年繳納增值稅可以申請退稅嗎？和合同簽訂時間無關(guān)對嗎？
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2019-10-08
老師，我4月份發(fā)票開多了，需要繳很多增值稅，我5月份給沖紅了，這個稅可以申請退回來嗎？
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2021-05-06
我在發(fā)票勾選平臺，2019年12月份增值稅還未申報了，稅收所屬期跳在2020年1月了，有辦法退回來嗎
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2020-01-09
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38。跨月代開紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報。申報表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04