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我們一般納稅人，這個(gè)月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000，然后我這個(gè)月老項(xiàng)目開(kāi)的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅，可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢？這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
小微企業(yè)沒(méi)有增值稅季度超過(guò)45萬(wàn)要不要交增值稅呢
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2021-10-25
繳完增值稅后，未交增值稅貸方還有余額要怎么處理呢
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2022-01-19
應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
補(bǔ)提增值稅怎么做分錄，上個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)少了～
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2018-05-03
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅，但打出來(lái)發(fā)票來(lái)只有3%增，文化事業(yè)稅另外交嗎？
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2015-11-02
為什么不直接銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于未交增值稅，還需要增加一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目？
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2024-12-23
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票，票值很大，大約61000元，然后4月份做了認(rèn)證后，我們抵扣了3100元，這樣我們還有57900元的稅額，這個(gè)稅額就叫留抵稅額嗎？而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大，我們認(rèn)證之后可以無(wú)期限抵扣嗎，而且我們估計(jì)要抵扣好幾個(gè)月，那么分錄要怎么寫(xiě)才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）57900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi)）61000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi)）57900 那么我們這個(gè)57900可以用于下個(gè)月抵扣，就是算留抵稅額嗎？
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2023-05-05
你好，個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右，而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上，從來(lái)沒(méi)有錢(qián)進(jìn)入綁定的卡上，我前些天申報(bào)退稅，稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資，到底是什么回事，是公司搞假偷稅嗎？
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2023-03-16
老師這個(gè)分錄錯(cuò)在哪里？ 購(gòu)入貨款100萬(wàn)，其中稅款20，貨款80 借：存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸：應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：存貨 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
發(fā)職工福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1.借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2021-10-13
小規(guī)模納稅人開(kāi)局做收入，借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅那么交增值稅時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款，那么，把一開(kāi)始做收入時(shí)做到銷項(xiàng)稅哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做？
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2017-06-21
老師，你好，我這個(gè)企業(yè)3月份不需要交增值稅，現(xiàn)在讓交稅，只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是有留抵，轉(zhuǎn)出20739.34元，這樣的話交增值稅10000元，10000元增值稅已經(jīng)交了，應(yīng)該怎么做賬？
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2019-05-30
老師，未認(rèn)證的發(fā)票計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-待抵扣進(jìn)行稅額,那認(rèn)證后是轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后等扣稅后再轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金嗎
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2018-01-26
一般納稅人，會(huì)計(jì)交增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄做成了，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整，然后18年應(yīng)交增值稅明細(xì)科目也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-02-20
物流運(yùn)輸行業(yè)的，在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)了54萬(wàn)機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票，交了交易稅，還需要申報(bào)增值稅稅嗎？如果報(bào)了增值稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅，交易稅是不是就是增值稅呢？
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人，銷售出去貨物，做的目錄是借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-未交增值稅，這樣做的分錄是對(duì)的？為什么是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅？
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2017-03-08
小規(guī)模納稅人，有時(shí)候銷售額符合小微企業(yè)優(yōu)惠季度不滿9萬(wàn)，不交增值稅，有的季度超過(guò)就的交稅，我想問(wèn)一下，交增值稅時(shí)怎么做賬，不交增值稅怎么做賬
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2018-07-10
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方，月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了，交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對(duì)嗎？
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2017-09-12