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生產(chǎn)型出口企業(yè)，免抵稅額賬務(wù)處理，最后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）和（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）兩個科目月末和年末怎么處理？
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2025-02-17
你好，老師~我公司今年5月就是一般納稅人，5月收到員工沖借款報銷，收到的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票，且日用品類型，且未勾選，怎么做分錄
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2022-06-02
我們公司是加工型生產(chǎn)企業(yè)，主要成本是人工費及一些小配件，應(yīng)該怎么開具增值稅普通發(fā)票呢，開票內(nèi)容，單位，數(shù)量應(yīng)該怎么填寫？怎么做帳呢？
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2018-03-23
4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日，從華信工廠購入印村料801t，每吃200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款 支付 6.6日，從新民工廠購入乙材料50噸， 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日，從前進工廠購買丙材料2000千克， 每一克 20元. 增值稅稅 Le不（金的），我款及運我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運雜界火 8.)11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運費（按材料的買價分配運費），取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
母公司的長投和子公司的凈資產(chǎn)抵消的時候，子公司的盈余公積因為不是經(jīng)濟主體要抵消，未分利潤為什么要增加呢？
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2023-10-27
電視機生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機，出廠不含增值稅單價為3000元/臺，具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺A型電視機，由于商場采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時，向運輸企業(yè)(一般納稅人)支付運費，收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為2000元; 2)銷售視機包裝物收取押金11300元，另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進工具件，支付價稅合計金額15450元，取得稅務(wù)機關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2022-06-14
2. 甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2021年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）進口一批高檔護膚類化妝品，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格85萬元，已繳納關(guān)稅4.25萬元。 （2）銷售自產(chǎn)成套化妝品，取得含增值稅價款678萬元，另收取包裝物押金3.39萬元。 （3）委托乙公司加工一批高檔化妝品，提供的材料成本為97萬元，支付乙公司加工費5萬元（不含增值稅），乙公司沒有同類消費品銷售價格?！　?已知：該公司適用的增值稅稅率為13%，高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。 要求：分別計算該公司業(yè)務(wù)（1）、業(yè)務(wù)（2）和業(yè)務(wù)（3）應(yīng)繳納的消費稅稅額。
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2022-12-29
某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào)，出廠不含增值稅單價為3000元，具體業(yè)務(wù)如下： (1）向某商場銷售1000臺 A 型空調(diào)，由于量大給予其10％折扣，在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時，采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺，收取含稅差價共226000元。(2）銷售本企業(yè)2016年購進的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得含增值稅收入79100元。 (3）當月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元，另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求：1．分別計算（1)(2)(3）業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項稅額
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2023-11-08
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產(chǎn)煙絲一批，甲企業(yè)提供的加工材料成本為6000元，乙企業(yè)收取加工費2000元（不含增值稅）。乙企業(yè)受托加工的煙絲沒有同類消費品的售價，乙企業(yè)在向甲企業(yè)交貨時代收代繳消費稅。甲企業(yè)收回委托加工的煙絲后用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙，當期銷售15大箱，每條不含稅售價40元。已知該企業(yè)期初庫存的委托加工煙絲價值50000元，期末庫存的委托加工煙絲價值30000元，消費稅稅率為30%。甲企業(yè)當期應(yīng)納的消費稅為多少？
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2019-04-02
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年5月經(jīng)營狀況如下： 業(yè)務(wù)一：用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基，生產(chǎn)42度清香白酒，當月銷售25噸，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務(wù)二：將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基，加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒（有國食健字批號），當月全部銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務(wù)三：生產(chǎn)14度青梅酒一批，將90%的青梅酒對外銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元，款項未收到。 業(yè)務(wù)四：將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力，采用賒銷方式銷售、不含稅總價為20萬元，貨已經(jīng)交付，合同約定6月30日付款。 （其他相關(guān)資料：白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克，其他酒的消費稅稅率為10%） 要求： （1）業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費稅。 （2）業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費稅。 （3）業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費稅。 （4）業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費稅。
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2022-04-16
老師:您好!我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),大部產(chǎn)品外銷,偶爾也有產(chǎn)品內(nèi)銷,請問在增值稅這一塊,我們怎樣區(qū)分哪些可以申報退稅,哪些只能抵扣?
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2020-01-02
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的評判標準是什么？有什么區(qū)別。一般納稅人可以是小微企業(yè)嗎？可以享受季度收入不超過45萬免征增值稅政策嗎？
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2021-12-08
一般納稅人符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策就不是月報稅了？就是季報了？怎么區(qū)分這個是來增值稅專用發(fā)票那個是開普通發(fā)票，稅率都一樣？
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2020-04-27
出口型外貿(mào)企業(yè)9月30日填的出口報關(guān)單 在10月份報稅的時候如何根據(jù)報關(guān)單上的數(shù)據(jù)（美元）填列增值稅納稅申報表的免稅收入額
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2018-10-18
請問，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進項增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
一般納稅人是不是都有金稅盤開票，有個大型游樂園平時不開票給游客，買的材料費開很多增值稅發(fā)票抵扣，她既然沒開，拿票抵扣干什么？
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2017-12-03
公益性組織會需要開具發(fā)票么？是什么類型的發(fā)票？專票能開么？<br>還有，公益組織如何報稅？<br>增值稅？所得稅？都要繳納么？
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2019-03-03
在編制t型賬戶時 是不是只有應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅的明細是固定設(shè)置的，統(tǒng)一的。別的應(yīng)交稅費的2級明細，統(tǒng)統(tǒng)歸為應(yīng)交稅費就可以了？
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2017-12-13
老師好，職工去聯(lián)通購買辦公用手機，但是開的開票沒有機型號，高價值量固定資產(chǎn)，這樣備注寫清楚型號能入賬嗎？有什么建議
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2018-09-30
是不是每個月都要計提增值稅？應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2018-09-19