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只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)，貸應(yīng)交增值稅～未交增值稅
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2019-04-02
小型微利企業(yè)季度開票9999.99 增值稅3000 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額18000 應(yīng)預(yù)交企業(yè)所得稅是多少有個(gè)已繳或扣除額是扣除3600 實(shí)繳900 是怎么回事呢
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2017-07-18
一般企業(yè)的增值稅類型從公司的哪里能看到？稅務(wù)登記證嗎？但是現(xiàn)在都三證合一了，是不是就沒(méi)有紙質(zhì)的稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證了
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2018-01-16
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面，”增值稅發(fā)票處理”，這個(gè)是什么發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是銷項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)入的是什么發(fā)票文件？生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2021-08-02
第一次開個(gè)體戶增值稅普票，不是很清楚，發(fā)票稅率是選3%嗎？是屬于三萬(wàn)免稅的，優(yōu)惠政策這里是否選“是”還是“否”，優(yōu)惠類型選“免稅”還是“不征稅”？
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2020-04-18
向東方公司預(yù)付的乙材料到貨，對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅款合計(jì)一萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)憑證類型是付款記賬憑證還是轉(zhuǎn)賬記賬憑證？
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2021-06-04
公司五月份購(gòu)買了一臺(tái)機(jī)器，現(xiàn)在客戶說(shuō)型號(hào)錯(cuò)了，要退回給銷貨方，而銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票在五月份就已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在要怎么辦？？
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2017-06-17
月銷售額10萬(wàn)元以下以一個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元的增值稅小規(guī)模納稅人，是不是不算小型微利企業(yè)那一欄里了呢？
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2019-07-13
生產(chǎn)型出口企業(yè)，免抵稅額賬務(wù)處理，最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）和（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）兩個(gè)科目月末和年末怎么處理？
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2025-02-17
你好，老師~我公司今年5月就是一般納稅人，5月收到員工沖借款報(bào)銷，收到的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票，且日用品類型，且未勾選，怎么做分錄
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2022-06-02
我們公司是加工型生產(chǎn)企業(yè)，主要成本是人工費(fèi)及一些小配件，應(yīng)該怎么開具增值稅普通發(fā)票呢，開票內(nèi)容，單位，數(shù)量應(yīng)該怎么填寫？怎么做帳呢？
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2018-03-23
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為4800元/臺(tái)，具體購(gòu)銷情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷售500臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(二般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元，另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái)，具體購(gòu)銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元，另沒(méi)收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購(gòu)進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件，支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01
:美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2020年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 1.以交款提貨的方式銷售A型汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150萬(wàn)元，稅款19.5萬(wàn)元； 2.銷售B型汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元，稅款78萬(wàn)元； 3.企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入(原包裝貨物增值稅稅率13%);
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2023-09-24
出口退稅業(yè)務(wù)類型，屬于非跨境業(yè)務(wù)類型應(yīng)該選擇哪個(gè)類型代碼
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2020-07-19
老師:您好!我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),大部產(chǎn)品外銷,偶爾也有產(chǎn)品內(nèi)銷,請(qǐng)問(wèn)在增值稅這一塊,我們?cè)鯓訁^(qū)分哪些可以申報(bào)退稅,哪些只能抵扣?
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2020-01-02
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是什么？有什么區(qū)別。一般納稅人可以是小微企業(yè)嗎？可以享受季度收入不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅政策嗎？
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2021-12-08
一般納稅人符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策就不是月報(bào)稅了？就是季報(bào)了？怎么區(qū)分這個(gè)是來(lái)增值稅專用發(fā)票那個(gè)是開普通發(fā)票，稅率都一樣？
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2020-04-27
出口型外貿(mào)企業(yè)9月30日填的出口報(bào)關(guān)單 在10月份報(bào)稅的時(shí)候如何根據(jù)報(bào)關(guān)單上的數(shù)據(jù)（美元）填列增值稅納稅申報(bào)表的免稅收入額
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2018-10-18
請(qǐng)問(wèn)，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22