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老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營業(yè)務收入 4500 應交稅費一應交增值稅500 元 一未交 應交稅費怎么結轉
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2021-11-12
文文老師,剛剛前面問的問題，9萬確認收入，85950工資確認成本，這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細科目是否合理：1、收到款項：借銀行存款，貸主營業(yè)務收入-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務局代開的，稅款當月已扣，分錄：借應交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對方作廢，做進項稅額轉出，如何做分錄（注：對方因為品名開錯作廢）？發(fā)生需要轉出時：借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。月底進行結轉時：借：應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出)。貸：應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
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2018-08-14
借：應交稅金－進項稅額轉出貸：應交稅金－未交增值稅，這個是用金蝶自動結轉的嗎，
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2017-01-05
我想問下，小規(guī)模納稅人不含稅銷售額4萬元，應交增值稅400元，會計分錄為貸收入4萬，貸應交增值稅400，未達起征點，借應交增值稅400貸營業(yè)外收入400對嗎
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2020-07-11
在進行納稅申報時找不到個體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報
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2019-04-09
我想問下，小規(guī)模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發(fā)票，分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，那請問應交稅費這一塊是記入未交增值稅還是記應交增值稅
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2019-04-12
老師，比如現(xiàn)在是4月1號了，我開始申報增值稅和其他稅種，同時繳納各種稅款，繳納稅款的時候應該填寫記賬憑證： 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里，還是裝訂在4月份的憑證里面？
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務時，應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關規(guī)定對增值稅相關業(yè)務進行會計處理；實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目?！边@個會計分錄不明白呢
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2019-04-19
老師，你好，我們公司是一般納稅人，想問下工商年報的納稅總額應該看應交稅費的哪個科目，是看應交稅費，未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎？
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2021-03-26
018年6月購進一批電視機含稅價116萬，已驗收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進行勾選抵扣。那么8月的會計處理應該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——待認證進項稅額 16?B.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額）16?貸：應交稅費——應交增值稅（進行稅額轉出）16?C.借：應交稅費——待認證進項稅額應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?D.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——待抵扣進項
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2018-11-28
老師，6月開回來的專票，7月還認證不了，是不是6月的賬面上要做：借：應交稅費-增值稅-未認證進項稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認證后：借：應交稅費-增值稅-進項稅 貸：應交稅費-增值稅-未認證進項稅 這樣對嗎？
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2020-07-06
老師，月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎？ 借：應交稅金——應交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2023-11-20
每個月月末結轉，除了結轉銷售成本，結轉增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結轉之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結轉嗎？在未分配利潤后面再結轉？
1/727
2021-05-20
老師，你好之前做的應交稅費分錄，借應交稅費增值稅轉出未交增值稅1.5萬貸應交稅費未見增值稅，附加稅分錄，借營業(yè)稅金及附加城市維護建設稅1500貸應交稅費城市維護建設稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請問怎么做分錄
1/643
2020-07-07
就是認證了發(fā)票，現(xiàn)在要把進項稅轉出， 現(xiàn)在進項稅額轉出有余額，月底到了，把這個余額轉到哪兒？未交增值稅？ 再從轉出未交轉到未交？
1/796
2016-12-28
去年12月多抵扣進賬稅，導致有一部分稅額留抵，轉出未交增值稅時，記在了“應交稅費－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯了，請問如何在今年做賬目調(diào)整，會計分錄是怎么做？
1/729
2018-04-09
增值稅加計遞減繳納時，賬務處理直接計入其他收益，那還需要用應交稅費-應交增值稅（增值稅加計遞減）科目來體現(xiàn)嗎？我們之前的會計是除了在繳納的時候做：借：應交稅費-未交增值 貸：銀行存款與其他收益 借：應交稅費-應交增值是（增值稅加計遞減）貸：其他業(yè)務收入（加計遞減收益）
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2020-01-10
工商年報中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計的話，這個未交增值稅還包含一部分加計抵減的進項稅，是不是要扣除這部分的加計抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問次數(shù)沒有了
1/1185
2019-05-20