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差旅費中的餐補，得得影響員工個人所得稅，是怎么做分錄
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2019-06-17
設(shè)備改造費，差旅費，勞務(wù)費，這幾種費的增值稅稅點是多少？
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2019-04-01
外賬的差旅報銷單怎么填才規(guī)范，實用？這樣寫太耗時間了。
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2018-04-27
詳細的小規(guī)模旅行社的賬務(wù)處理流程及差價稅如何計算
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2019-01-10
是軟件系統(tǒng)開發(fā)公司 技術(shù)部門的員工的差旅費怎么做賬
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2018-09-26
員工購買辦公用品，家具，餐費，差旅費銀行轉(zhuǎn)賬怎么寫備注
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2019-09-30
差旅費報銷時，有剩余的，多的放在管理費用還是庫存現(xiàn)金？
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2020-07-20
麻煩問一下旅行社一般納稅人可以全額開票，差額征稅吧！
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2021-11-11
老師，軟件行業(yè)的工程部報銷的差旅費是做借：生產(chǎn)成本嗎？
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2019-05-26
我們屬于研學(xué)旅游公司，給客人提供場地及餐費，住宿，但不提供交通，像這種旅游服務(wù)能進行差額征稅嗎？
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2021-05-13
老師，華程西南國際旅行社的機票，我們可以做差旅費對吧，然后我們可以查到這些票是誰在坐的飛機嗎？
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2020-11-23
1、向科達公司購進甲材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的買500,000元，增值稅 85,000 元，價稅合計585,000元，材料已驗收入庫，款項尚未支付；
2、(1）廠部辦公室張強因公出差預(yù)借差旅費 800元，付以現(xiàn)金；
(2）張強出差回來，向公司報銷差旅費700 元，余款交回現(xiàn)金；
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2022-10-13
、會計分錄題。
1．【資料】藍天公司為增值稅一般納稅企業(yè)，201×年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)：
（1）2日，銷售給甲公司A產(chǎn)品200件，單位售價（不含增值稅，下同）400元；B產(chǎn)品150件，單位售價450元。增值稅銷項稅額共計25075元?？铐椧咽盏?，存入銀行。
（2）7日，以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的運雜費500元。
（3）9日，向乙公司發(fā)出A產(chǎn)品300件，單位售價400元，增值稅銷項稅額20400元?？鄢ń鸷?，向購貨方收取余款，已存入銀行（根據(jù)銷貨合同已預(yù)收乙公司購貨定金6000元）。
（4）12日，出售一批不需用的原材料10000元，增值稅稅率17%，款項尚未收到。
（5）13日，結(jié)轉(zhuǎn)已售原材料的成本6500元。
（6）14日，生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)員王某出差，預(yù)借差旅費5000元，開出現(xiàn)金支票支付。
（7）15日，以銀行存款支付辦公用品費500元。
（8）16日，預(yù)提本月銀行短期借款利息2000元。
（9）20日，用銀行存款5000元支付稅收滯納金罰款支出。
（10）21日，生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)員王某出差歸來，報銷差旅費4500元，交回現(xiàn)金500元。
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2023-11-06
老師 我們公司之前付的報銷款 都是錢打到個人賬戶上了 然后個人拿發(fā)票報銷 現(xiàn)在個人有的發(fā)票找不到了 但是賬上還掛著賬 我能拿公司別的員工的出差費用把他掛著的賬沖銷了嗎 分錄報銷王強差旅費 借 管理費用-差旅費 貸 其他應(yīng)付款-股東個人李某嗎 還是這樣 把個人賬現(xiàn)金交回 然后在現(xiàn)金沖差旅費 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 借 管理費-差旅費 貸 現(xiàn)金
這樣做的方法 交回現(xiàn)金還得寫收據(jù)吧
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2016-05-30
預(yù)支旅費是1000元,實際差旅費用了909
其中交通費用109,住宿費800住宿費稅額為23.3，稅率3%,現(xiàn)金收回91元
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2022-09-15
老師，華程西南國際旅行社的機票，我們可以做差旅費對吧，然后我們可以查到這些票是誰在坐的飛機嗎？
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2020-11-23
老師，暫估入賬差旅費發(fā)票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
老師，暫估入賬差旅費發(fā)票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
老師。請問下，我公司大部分餐費比較多，但是業(yè)務(wù)招待費金額太大了，我把外地的餐費入差旅費可以嗎
1/993
2019-09-29
各位老師:
請教一個問題，本單位為國企，發(fā)生兩筆“非本單位員工”的外地差旅費，做賬時，將該筆費用計入“管理費用-差旅費”，后面只附非本單位員工的出差票據(jù)，這樣做違反稅法嗎？有風(fēng)險嗎？
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2018-11-05
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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