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老師，你好，在免增增值稅的情況下，正確做法，是不是先按增值稅金額計(jì)提附加稅，減免的時(shí)候再做營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-05-24
老師，增值稅加計(jì)抵減，如果未加計(jì)交100，加計(jì)減少10。那么月末方案1（1）借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅100；（2）借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10 貸營(yíng)業(yè)外收入-其他收益10。（3）下個(gè)月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10。上面分錄和科目準(zhǔn)確嗎。方案2借，應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100，繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營(yíng)業(yè)外收入-其他收益。請(qǐng)問(wèn)方案1和2，哪個(gè)更規(guī)范
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2019-12-20
一般納稅人，增值稅分錄如下： 1、發(fā)生收入時(shí)： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 2、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時(shí) 借：固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額） 4、計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款老師你好，這是我做分錄的情況，有錯(cuò)誤么
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2018-05-22
1、購(gòu)進(jìn)時(shí) 借：庫(kù)存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.5 貸：銀行存款 56.5 2、銷售開(kāi)票時(shí) 借：銀行存款 90.4 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10.4 老師，本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎？ ①計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10.4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3.9 ②借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3.9 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸：銀行存款 3.9 老師，我有點(diǎn)懵，我做的對(duì)嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用？銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎？
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2019-05-16
單位為醫(yī)療門(mén)診，2018年本單位辦理了增值稅減免登記，增值稅是填寫(xiě)的小規(guī)模的表增值稅享受減免，但2019年稅局要求按一般納稅人申報(bào)，一般納稅人的增值稅減免是否需要重新辦理？應(yīng)如何辦理？
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2019-02-20
老師們，我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，改成：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎，還是說(shuō)我新增加：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，這個(gè)科目。那個(gè)比較好，為啥
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2023-12-27
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 可以不走應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎 直接轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？可以嗎？
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2017-06-10
老師，季度達(dá)到不30萬(wàn)元的免增值稅，要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，酒店免稅的增值稅要不要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？
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2021-01-29
老師:稅控服務(wù)費(fèi)抵免增值稅做了營(yíng)業(yè)外收入的賬務(wù)處理，減免的增值稅的附加稅要做賬務(wù)處理嗎
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2018-12-05
你好老師！我一下疫情期間，航空機(jī)票代理服務(wù)是否屬于免征增值稅范圍？運(yùn)費(fèi)是否可以免征增值稅？
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2020-02-23
小規(guī)模納稅人月收入不滿10萬(wàn)， 季收入不滿30萬(wàn)免增值稅， 請(qǐng)問(wèn)，那減免的增值稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？
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2019-11-11
小規(guī)模減免增值稅，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。 那一般納稅人，小規(guī)模減免的增值稅也轉(zhuǎn) 營(yíng)業(yè)外收入嗎？ 謝謝老師
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2019-05-05
老師好 想問(wèn)下老師，公司是一般納稅人，月末余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅科目和減免稅額那里期末余額在借方，一直有余額么 抵扣了的話怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-06
今天小規(guī)模納稅人開(kāi)始免交增值稅，那么我圖片上的憑證做對(duì)了嗎？營(yíng)業(yè)外收入下的二級(jí)科目可以填什么？ 有老師回復(fù)說(shuō)要做應(yīng)交增值稅然后轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入，有老師說(shuō)不用。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂內(nèi)有沒(méi)有官方答案？
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2022-04-01
做會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的真操實(shí)賬金馬營(yíng)業(yè)期1期的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)相減得出的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅，這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實(shí)際中他們銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，用這個(gè)科目合適嗎？這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎？
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2020-12-08
老師，請(qǐng)問(wèn)月末把應(yīng)交未交和預(yù)交的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，次月勾選發(fā)票可以抵扣未交增值稅嗎？
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2020-04-13
應(yīng)交稅金一未交增值稅和應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩個(gè)科目在實(shí)操中如何使用？
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2018-11-19
老師你好，請(qǐng)問(wèn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 做這個(gè)分錄是什么意思
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2017-10-21
2020年租金也3個(gè)月免租期，但是我現(xiàn)在學(xué)到稅務(wù)師，忽然發(fā)現(xiàn)就好像說(shuō)免增值稅，但是免3個(gè)月的租金，房產(chǎn)稅還要按企業(yè)余值交房產(chǎn)稅，那么在租金合同里怎么約定也可以避免這個(gè)房產(chǎn)稅呢
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2021-01-15
增值稅納稅申報(bào)表我已經(jīng)填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，怎么提交不了，總是提示不填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)主表本期數(shù)的第12行的貨物及勞務(wù)列不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列都不能填數(shù)，是什么意思
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2017-07-15