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老師，小規(guī)模納稅人，在平時(shí)做時(shí)，價(jià)稅不分離，在季末時(shí)，沖減收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1430 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎？
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2020-03-11
請(qǐng)問(wèn)老師我收到一張成本票上個(gè)月的，這個(gè)月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì)，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問(wèn)下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，增值稅需要做賬嗎？進(jìn)哪個(gè)科目
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2020-01-18
公司在購(gòu)買貨物收到發(fā)票時(shí)，借原材料，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時(shí)做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。那月底時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
小規(guī)模納稅人本季度代開(kāi)專票10萬(wàn)元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_(kāi)紅票1.9萬(wàn)元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬(wàn)元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額500萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元，同時(shí)月末以銀行存款繳納增值稅300萬(wàn)元。未交稅款9月初交納。 要求：寫出以下會(huì)計(jì)分錄。 （1）當(dāng)月繳納增值稅。 （2）月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 （3）9月初交納稅款。
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2020-04-27
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問(wèn)一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級(jí)了，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級(jí)呀，級(jí)次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目的話，是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是說(shuō)直接把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里？
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2018-08-15
本月進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，只做了銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，下月繳納增值稅時(shí)，直接借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
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2022-02-21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報(bào)表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)里
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2018-10-10
在18年抵扣增值稅的時(shí)候抵扣了17年已計(jì)入管理費(fèi)用的稅控盤費(fèi)用，那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢，比如，之前應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是30000，后面實(shí)際18年支付了28000，申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了17年的2000，已經(jīng)跨年度了呀，那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費(fèi)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在沒(méi)有用這個(gè)科目了，但是這個(gè)二級(jí)科目下掛著5分款，能把這個(gè)幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額，想問(wèn)一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來(lái)？
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2023-12-08
公司的車過(guò)戶了賣了，原來(lái)進(jìn)來(lái)的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
文文老師,剛剛前面問(wèn)的問(wèn)題，9萬(wàn)確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開(kāi)的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對(duì)方作廢，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對(duì)方因?yàn)槠访_(kāi)錯(cuò)作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對(duì)嗎
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2018-08-14