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以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會計分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進軟件里面，我該怎樣來弄呢？想增值稅這些都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因為我們是小規(guī)模納稅人。不能開三個點的發(fā)票，銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進賬所以銷項也不做有收入貸的是主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費~未交增值稅呢
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2023-11-04
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額10萬到未交增值稅，平時不結(jié)轉(zhuǎn)進銷項，只有年終結(jié)轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項稅1萬，應(yīng)該放未交增值稅還是銷項稅？
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2020-01-19
我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入（未開票）繳納增值稅，是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎，還是分攤到每個月繳納？已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎？
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2024-11-23
請問下企業(yè)收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎？應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費-簡易計稅這個科目的話，是用進項稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅里？
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2018-08-15
本月進行賬務(wù)處理時，只做了銷項稅額，進項稅額，下月繳納增值稅時，直接借應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
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2022-02-21
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項里
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2018-10-10
應(yīng)交稅費-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用，那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢，比如，之前應(yīng)交稅費-未交增值稅是30000，后面實際18年支付了28000，申報增值稅時抵扣了17年的2000，已經(jīng)跨年度了呀，那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費通過應(yīng)交稅費-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在沒有用這個科目了，但是這個二級科目下掛著5分款，能把這個幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生進項稅額100萬元，銷項稅額500萬元，進項稅額轉(zhuǎn)出30萬元，同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求：寫出以下會計分錄。 （1）當(dāng)月繳納增值稅。 （2）月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 （3）9月初交納稅款。
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2020-04-27
因為政策優(yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來？
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2023-12-08
公司的車過戶了賣了，原來進來的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進行增值稅納稅申報。申報表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
文文老師,剛剛前面問的問題，9萬確認收入，85950工資確認成本，這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細科目是否合理：1、收到款項：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20