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老師好，請(qǐng)問(wèn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)表中如何填寫(xiě)？是在增值稅附表第26欄填寫(xiě)嗎？為何我填寫(xiě)后提示有錯(cuò)申報(bào)不了？
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2019-07-10
購(gòu)進(jìn)時(shí)：借 在途物質(zhì) 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 銀行存款 發(fā)票認(rèn)證后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 這樣做分錄行嗎？
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2016-09-04
科目余額表有 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 最后要怎么平賬 怎么寫(xiě)分錄
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2022-04-10
我們公司一筆進(jìn)口增值稅，在沒(méi)有認(rèn)證相符的情況下，我點(diǎn)了稽核通知書(shū)確認(rèn)，然后形成了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)要怎么處理？
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2020-01-14
老師，你好，我想問(wèn)一下收到專票是不是第一步，先記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后認(rèn)證完之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2022-04-26
如果我們一般納稅人，不在輔導(dǎo)期間，供應(yīng)商申請(qǐng)貨款時(shí)候，有發(fā)票，用待認(rèn)證還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，都可以用嗎
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2022-03-09
老師，你能解說(shuō)一下這筆分錄嗎，是一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模后的退貨，沒(méi)懂！4.3是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-08-02
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3、最后進(jìn)項(xiàng)遞減銷售，抵扣增值稅，是這樣一個(gè)分錄嗎？
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2020-03-25
公司收到一張維修發(fā)票，如果先不去認(rèn)證，做賬的話，是不是借：管理費(fèi)用-修理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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2018-02-07
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的科目設(shè)置 是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 還是 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？是在應(yīng)交增值稅下面的，還是直接就是應(yīng)交稅費(fèi)下面的？
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2023-01-06
老師，請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人公司認(rèn)證了就記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛，那要抵扣的時(shí)候計(jì)入什么分錄呢
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2018-10-23
轉(zhuǎn)出已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，是怎么理解的？
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2019-02-14
老師，請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要抵扣的當(dāng)月選擇允許抵扣之后，不抵扣的時(shí)候是不是就要改成不可抵扣，不然的話，申報(bào)增值稅點(diǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的時(shí)候，這些農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票就會(huì)一直被導(dǎo)出，在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中
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2019-09-06
6月進(jìn)項(xiàng)稅票到期了，在上個(gè)月的時(shí)候我給認(rèn)證了，在填寫(xiě)申報(bào)表附列表二時(shí)，我未做修改，當(dāng)月也沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)稅，在一般納稅申報(bào)表中顯示的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，在7月份的時(shí)候我開(kāi)了11%的稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，但是進(jìn)項(xiàng)不全是用在這個(gè)項(xiàng)目上，我只想抵一部分這種情況怎么辦
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2017-08-04
本期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額\",那么下棋認(rèn)證了，但是公司一直沒(méi)有開(kāi)票，那么是將其轉(zhuǎn)入”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“還是”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額“呢？
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2019-12-20
我買(mǎi)的機(jī)器70000（含稅）分錄借：固定資產(chǎn)59829.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6102.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 4068.38 貸：應(yīng)付賬款 70000是這樣做嗎？金額對(duì)嗎老師
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2018-02-05
幫境外代扣增值稅可以抵扣嗎？怎么抵扣？勾選平臺(tái)里怎么勾選？
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2021-12-03
當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額指的什么
1/5757
2019-11-24
今天31號(hào)在 互聯(lián)網(wǎng)+海關(guān) 打印了8張專用繳款書(shū)，可以8月1號(hào)進(jìn)入網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)將這8張專用繳款書(shū)進(jìn)行 海關(guān)繳款書(shū)采集嗎？
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2019-07-31
老師好，6月收到海關(guān)繳款書(shū)，6月所屬期已抵扣，下面這樣做分錄對(duì)嗎
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2021-07-07