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老師好，請(qǐng)問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)表中如何填寫？是在增值稅附表第26欄填寫嗎？為何我填寫后提示有錯(cuò)申報(bào)不了？
桜子
于2019-07-10 09:42 發(fā)布 ??3091次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-10 10:01
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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
答： 知道了，謝謝老師
老師，增值稅附表2待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要不要填？
答： 這個(gè)一般企業(yè)不填寫 這是一般納稅人輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)分期抵扣的才填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師， 1.增值稅附表2金額是收入額？稅額是進(jìn)項(xiàng)額， 填總稅額？還是填當(dāng)月抵扣的數(shù)？2.那當(dāng)月未抵完的進(jìn)項(xiàng)要填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？3.是去年的進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月勾選的想抵扣填在大一的3行嗎？謝謝老師
答： 1.你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面不含稅金額，稅額指的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面稅額，，填寫是你認(rèn)證發(fā)票上面總的稅額，2 不需要，你填寫這個(gè)后面不能抵扣，不是輔導(dǎo)期不能填寫這個(gè)，3，這個(gè)填寫2欄這個(gè)下面別的不要填寫，和本期是填寫一起
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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