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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 11:12

1.你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面不含稅金額，稅額指的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面稅額，，填寫是你認(rèn)證發(fā)票上面總的稅額，2 不需要，你填寫這個(gè)后面不能抵扣，不是輔導(dǎo)期不能填寫這個(gè)，3，這個(gè)填寫2欄這個(gè)下面別的不要填寫，和本期是填寫一起

追逐我的明天。 追問

2020-06-03 14:22

老師，這個(gè)月勾的，附表2里的2行填不進(jìn)數(shù)，3行可填，該咋辦呢？3行是前期認(rèn)證的，填上有啥影響？謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-03 14:34

這個(gè)輔導(dǎo)期才可以填寫，不是輔導(dǎo)期填寫，后續(xù)也不能抵扣，你這個(gè)是不是自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的，沒有提取到你勾選抵扣確認(rèn)都完成了嗎》？

追逐我的明天。 追問

2020-06-03 14:37

主表一里有數(shù)據(jù)了

maize老師 解答

2020-06-03 14:42

你看附表2 這個(gè)不看別的，我問是勾選平臺(tái)你是不是勾選確認(rèn)3步驟做完了

追逐我的明天。 追問

2020-06-03 14:48

勾選，統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)

maize老師 解答

2020-06-03 14:56

都做嗎，那這個(gè)附表2 本期申報(bào)本期抵扣沒有數(shù)據(jù)？你初始化，刷新都點(diǎn)嗎，有進(jìn)項(xiàng)稅額采集填寫嗎，

追逐我的明天。 追問

2020-06-03 14:58

沒有采集填寫

maize老師 解答

2020-06-03 15:06

都沒有嗎，我上面說都沒有嗎，幾時(shí)勾選的，上個(gè)月有嗎，有，估計(jì)是系統(tǒng)問題，前幾天有學(xué)員反饋說問稅局說系統(tǒng)問題，你問下你稅局看看，是不是過幾天申報(bào)這個(gè)

maize老師 解答

2020-06-03 15:06

不能填寫第3欄這個(gè)，不能填寫這個(gè) 不能填寫2 ，實(shí)在不行帶上申報(bào)表去稅局申報(bào)

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知道了，謝謝老師
2018-12-29 15:05:30
這個(gè)一般企業(yè)不填寫 這是一般納稅人輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)分期抵扣的才填寫
2019-04-11 16:26:40
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
1.你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面不含稅金額，稅額指的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面稅額，，填寫是你認(rèn)證發(fā)票上面總的稅額，2 不需要，你填寫這個(gè)后面不能抵扣，不是輔導(dǎo)期不能填寫這個(gè)，3，這個(gè)填寫2欄這個(gè)下面別的不要填寫，和本期是填寫一起
2020-06-03 11:12:46
你好，那要不就是你申請(qǐng)表填寫錯(cuò)誤，要不就是賬務(wù)處理錯(cuò)誤
2020-06-03 11:01:42
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