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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-10-23 17:16

你好，認(rèn)證了做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月抵扣，抵扣不完的可以留抵

 Nov. 追問

2018-10-23 17:33

那認(rèn)證了還沒有抵扣的怎么做分錄呢？直接做進(jìn)待抵扣進(jìn)項稅額可以嗎？

郭老師 解答

2018-10-23 17:34

你好，做進(jìn)項就可以

 Nov. 追問

2018-10-23 17:36

好吧

郭老師 解答

2018-10-23 17:38

你好，待抵扣很少用到的，籌建期和不動產(chǎn)分期抵扣才用。待認(rèn)證是發(fā)票沒認(rèn)證記賬用

 Nov. 追問

2018-10-23 17:40

那計提稅費分錄是怎么做？

郭老師 解答

2018-10-23 17:41

你好，增值稅計提嗎？不用計提的，一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)

 Nov. 追問

2018-10-23 18:02

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，還有附加稅

郭老師 解答

2018-10-23 18:10

你好，增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。
附加稅計提不結(jié)轉(zhuǎn)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸銀存

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額），貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2020-07-06 12:24:07
你好，以前是不動產(chǎn)分2年抵扣時用，現(xiàn)在基本用不到了
2020-06-10 10:52:22
說明，第一，稅務(wù)不會給企業(yè)退稅，第二，企業(yè)也無需做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本。正確做法是，計入“應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額”科目核算。這樣處理，意味著等小規(guī)模納稅人再轉(zhuǎn)回一般納稅人時，可用作抵扣。
2019-11-22 19:29:12
你好，你這個進(jìn)項稅發(fā)票有認(rèn)證嗎？
2019-09-04 16:53:38
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