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老師在匯算清繳中，調(diào)增費(fèi)用53120元，繳稅5312元，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里要調(diào)增53120的利潤(rùn)嗎
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2019-07-01
老師:房地產(chǎn)公司，去年把整年的貸款利息做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里了，這幾天做匯算清繳，調(diào)到開發(fā)成本間接費(fèi)用了，我需要調(diào)報(bào)表，調(diào)賬，調(diào)賬的話就在五月份調(diào)一筆，借:開發(fā)成本-間接費(fèi)用-利息支出，貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，就可以嗎？
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2021-05-26
老師，您好 請(qǐng)問計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候?yàn)槭裁匆紤]未分配利潤(rùn)呢？
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2020-04-09
21年5月計(jì)提和繳納20年1-12月匯算清繳的所得稅，分錄是所得稅還是以前年度損益，還是未分配利潤(rùn)
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2021-06-15
交企業(yè)匯算清繳后，計(jì)提時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 實(shí)際交時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀存等 是吧？ 但做了分錄后 自動(dòng)計(jì)算利潤(rùn)表報(bào)表時(shí)為什么顯示，需要軋平交的企業(yè)所得稅的金額呢
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2017-06-07
季報(bào)里利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)+匯算清繳未彌補(bǔ)虧損 是否=季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)期末數(shù)？
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2022-07-12
匯算清繳 交費(fèi)后 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初，與利潤(rùn)表里面的累積利潤(rùn)數(shù)額不一樣 差的數(shù)據(jù)剛好是匯算清繳的數(shù)據(jù) 怎么做分錄的需要處理嗎？ 不然后面月份的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)都不成立
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2018-06-12
老師，2019.3月接手代理記賬的賬，其實(shí)是2019.1月建賬我以為2018年呢，有些工資費(fèi)用代理記賬做的其他應(yīng)收應(yīng)付，我就調(diào)整了然后別的銀行等都對(duì)上了，然后調(diào)賬調(diào)的都放倒未分配利潤(rùn)了，導(dǎo)致利潤(rùn)表利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)一直有個(gè)差額，剛發(fā)現(xiàn)，那怎么調(diào)整呢？匯算清繳怎么弄？
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2020-05-05
老師，我上個(gè)季度因?yàn)閰R算清繳補(bǔ)稅，未分配利潤(rùn)有發(fā)生額，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)里的期末余額不能等于 資產(chǎn)負(fù)債表年初余額+利潤(rùn)表里的累積凈利潤(rùn)，這樣對(duì)嗎
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2020-07-15
請(qǐng)問個(gè)問題 就是匯算清繳的那個(gè)數(shù) 影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)表是影響的哪個(gè)項(xiàng)目 我今天一看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系正好差一個(gè)匯算清繳的數(shù) 這個(gè)怎么處理？
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2019-09-16
老師 我想請(qǐng)問一下 我單位研發(fā)費(fèi)用5萬元 匯算清繳加計(jì)扣除了 未扣除前我單位資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)是10萬元 那么我做完匯算清繳后 我的子表 未分配利潤(rùn)是否變成10-5=5萬元？
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2023-03-27
老師，請(qǐng)問，5月份繳納了匯算清繳稅額，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)有差額，差額就是繳納的稅額，現(xiàn)在要怎么樣做調(diào)整
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2020-07-08
請(qǐng)問利潤(rùn)表利潤(rùn)綜合+資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額相差2960.5元，正好這個(gè)錢是上個(gè)月補(bǔ)交19年匯算清繳所得稅的金額，請(qǐng)問正確嗎？不正確要怎么改
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2021-05-08
我們公司2019年末，未分配利潤(rùn)是200多萬，今年匯算清繳時(shí)因?yàn)闆]有收到發(fā)票，調(diào)增了30多萬元，我只是在報(bào)表里調(diào)增了，2019年可彌補(bǔ)虧損變?yōu)?70多萬，可是科目余額表我沒有改動(dòng)，還是200多萬，今年盈利了190多萬，如果按沒變的200多萬，科目余額表期末未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)，如果按調(diào)增后的170多萬，期末未分配利潤(rùn)應(yīng)該是正數(shù)，老師，這種情況我是按哪個(gè)呢？
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2021-01-08
請(qǐng)問老師，我今天匯算清繳補(bǔ)交稅款，問題1，本月出的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目是不是要手動(dòng)修改期初數(shù)？問題2，二季度電子稅務(wù)局填資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目是不是也要修改期初數(shù)？但是電子稅務(wù)局期初數(shù)是自動(dòng)生成的，如何修改？
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2020-05-23
匯算清繳后補(bǔ)交的所得稅影響到了未分配利潤(rùn)，那么資產(chǎn)負(fù)債表還需要調(diào)年初數(shù)嗎
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2017-05-27
老師2021年匯算清繳時(shí)調(diào)整出來交稅213.54。和退增值稅28569.4元。導(dǎo)致現(xiàn)在12月份資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)相差5613.4元，
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2022-02-18
有一筆工資長(zhǎng)期掛賬（才接的帳，查了3年的沒找出來該付給誰），想通過以前損益調(diào)整把它調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入去，現(xiàn)在是匯算清繳前，那么我是否要調(diào)整2018年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)字？這樣，比如未分配利潤(rùn)和2018年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表就不一致了，是否要調(diào)整？
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2019-03-12
請(qǐng)問 進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)，為什么可以彌補(bǔ)虧損金額不等于去年12月報(bào)表的未分配利潤(rùn)呢 去年沒有做所得稅清算 但還是一直虧損
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2022-01-19
5月20日公司做的匯算清繳，申報(bào)完后就馬上補(bǔ)交了所得稅，如圖所示。這樣的話，我應(yīng)該怎么調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)呢？調(diào)銀行存款和未分配利潤(rùn)嗎？
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2018-05-31