恩恩北北 追問

2020-05-05 10:06

老師，如果它錯誤是前一年的我可以調(diào)整未分配利潤，但是就是2019開始建賬發(fā)生的，

陳詩晗老師 解答

2020-05-05 10:07

你不管是哪年建賬，你調(diào)整了之前年度 的損益 ，都是會形成這差異的

恩恩北北 追問

2020-05-05 19:49

那我怎么辦呢老師？

陳詩晗老師 解答

2020-05-05 20:00

這個差異 是正常的，你在附注里面批露就可以了

恩恩北北 追問

2020-05-05 22:34

老師，其實(shí)當(dāng)時是代賬弄錯了，有些工資她弄成了其他應(yīng)收也沒交個稅什么的，我當(dāng)時沒調(diào)整工資，就直接調(diào)整的其他應(yīng)收然后不應(yīng)該收了發(fā)的工資然后就另一個科目是未分配利潤。如果都正確做下來是不會出現(xiàn)這種差異的

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 08:19

你現(xiàn)在是通過以前年度損益調(diào)整了，也就是調(diào)整了之前的未分配利潤，現(xiàn)在你報(bào)表之間就是相關(guān)這個金額。